ZARZĄDZENIE  NR 5/08
	wÓJTA  GMINY  BOĆKI
z dnia	5 marca 2008 roku
	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
	
	Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007  Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, po. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  zarządzam co następuje:
§ 1.	Przyjąć:
1)	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok według którego:
a)	plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi  	                                    8.871.613,00 zł
b)	wykonanie   							                        8.288.518,95 zł
c)	plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 			           9.227.491,00 zł
d)	wykonanie 								           8.615.937,41 zł
-	zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3.

2)	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
-	zgodnie  z załącznikiem Nr 4, 5. 

3) Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych innym podmiotom publicznym.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 4) Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów gminnych instytucji kultury.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
5) Sprawozdanie z wykona planu dochodów własnych i wydatków
  - zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 2.	Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać:
1)	Radzie Gminy.
2)	Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 WÓJT  GMINY
          Stanisław  Derehajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/08 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008r.                                                                                                               w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY 
        ZA  2007 ROK 

DOCHODY										 

DZ	
ROZDZ	
§	
WYSZCZEGÓLNIENIE	
PLAN	WYKO-
NANIE	
%
	
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 905,00	177 316,43	104,98	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 400,00	95 103,94	111,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-	
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	82 511,44	99,41	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	263,50	87,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 329,00	616,45	
	01095		Pozostała działalność	83 505,00	82 212,49	98,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
83 505,00	
82 212,49	
98,45	
	
020			LEŚNICTWO	2 300,00	3 864,79	168,03	
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	3 864,79	168,03	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
2 300,00	
3 864,79	
168,03	
	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	95,64	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	95,64	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	95,64	-	
	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 400,00	140 897,42	92,45	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 400,00	140 897,42	92,45	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	1 534,48	109,61	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
34 000,00	
31 807,08	
93,55	
		0830	Wpływy z usług	-	1.394,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych	117 000,00	106.091,66	91,19	
		0920	Pozostałe odsetki	-	70,20	-	
	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 727,00	75 219,65	103,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 450,00	66 255,04	104,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami	
63 000,00	
63 000,00	
100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
450,00	
3 255,04	
723,34	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	88,40	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	88,40	-	
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	871,60	87,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	871,60	87,16	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
8 277,00	
8 004,61	
96,71	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
8 277,00	
8 004,61	
96,71	
	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
22 451,00	
22 451,00	
100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
841,00	
841,00	
100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 074,00	12 074,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
12 074,00	
12 074,00	
100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
9 536,00	
9 536,00	
100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
9 536,00
	
9 536,00	
100,00	
	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
10 000,00	
10 000,00	
100,00	

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
1 730 491,00	
1 762 289,51	
101,83	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	6 036,00	143,71	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	6 036,00	143,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
294 300,00	
263 835,80	
89,65	
		0310	 Podatek od nieruchomości	274 000,00	242 191,00	88,39	
		0320	Podatek rolny	2 800,00	3 107,00	110,96	
		0330	Podatek leśny	17 500,00	18 320,00	104,69	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	100,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	109,00	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatków i  opłat lokalnych od osób fizycznych	
834 600,00	
858 829,06	
102,90	
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00	165 847,74	103,65	
		0320	Podatek rolny	545 000,00	536 715,01	98,48	
		0330	Podatek leśny	66 000,00	72 214,17	109,42	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	17 819,00	111,37	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 331,50	216,58	
		0370	Podatek od posiadania psów	-	150,00	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 627,00	115,68	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	44 114,20	163,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	3 130,62	76,36	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	9 879,82	94,09	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	62 000,00	61 190,88	98,69	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 608,00	93,67	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 582,88	101,46	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	535 391,00	572 397,77	106,91	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	529 891,00	565 576,00	106,73	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	6 821,77	124,03	
	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA 	4 503 690,00	4 526 368,73	100,50	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 287 588,00	2 287 588,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 588,00	2 287 588,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 216 102,00	2 216 102,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 216 102,00	2 216 102,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	22 678,73	-	
		0920	Pozostałe odsetki 	-	22 678,73	-	
	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 410,00	38 705,13	73,85	
	80101		Szkoły podstawowe	17 802,00	7 179,68	40,33	
		0920	Pozostałe odsetki	-	119,61	-	
		2030	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 802,00	7 060,07	39,66	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	14 908,48	82,82	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
18 000,00	
14 640,00	81,33	
		0830	Wpływy z usług	-	268,48	-	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	9,01	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,01	-	
	80195		Pozostała działalność	16 608,00	16 607,96	99,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 608,00	16 607,96	99,99	
	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 599 493,00	1 424 628,99	89,07	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1 336 000,00	
1 170 897,78	
87,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
1 336 000,00	
1 167 005,62	
87,35	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
-	
3 892,16	
-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
6 000,00	
4 812,76	
80,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
6 000,00	
4 812,76	
80,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 893,00	140 798,45	94,56	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
54 893,00	
48 434,83	
88,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	92 363,62	98,26	
	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 600,00	60 120,00	99,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	120,00	0,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00	100,00	
	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 746,00	105 689,66	99,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 746,00	105 689,66	99,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 746,00	105 689,66	99,01	
	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	992,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	992,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	992,00	-	
	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000,00	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	-	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
450 000,00	
-	
-	

OGÓŁEM
	
8 871 613,00	
8 288 518,95	
93,43	

WÓJT GMINY   
                                                                                              
   									 Stanisław Derehajło

                                                                         Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/08 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008r.                                                                                                               w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA BUDŻETU  GMINY
ZA  2007 ROK

WYDATKI									 
DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-
NANIE	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010		 	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308.951,00	254.035,96	82,23	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214.490,00	161.540,27	75,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	190,68	38,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	25.333,22	79,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.578,01	99,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.960,00	4.769,00	80,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	695,58	82,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.649,99	55,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.301,18	86,02	
		4260	Zakup energii	115.000,00	93.603,79	81,39	
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.848,16	99,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	199,99	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,75	82,38	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.684,82	94,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00	1.590,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.400,00	2.061,10	46,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	770,00	85,56	
	01030		Izby rolnicze	10.956,00	10.283,20	93,86	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.956,00	10.283,20	93,86	
	01095		Pozostała działalność	83.505,00	82.212,49	98,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	631,00	100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81.892,00	80.600,49	98,42	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	562,00	561,00	99,82	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	220,00	100,00	
	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.158.145,00	1.133.367,95	97,86	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	431.625,00	417.325,35	96,69	
		6620	 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
431.625,00	
417.325,35	
96,69	
	60016		Drogi publiczne gminne	726.520,00	716.042,60	98,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.893,12	96,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	358,44	71,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	38.190,00	95,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	903,48	90,35	
		4270	Zakup usług remontowych	260.520,00	258.128,57	99,08	
		4300	 Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.970,44	99,73	
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.495,03	99,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.000,00	398.103,52	98,54	
	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.100,00	4.619,61	35,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.100,00	4.619,61	35,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	1.446,51	16,25	
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.417,55	94,50	
		4300	 Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.656,55	72,02	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	99,00	24,75	
	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.181.235,00	1.113.424,71	94,26	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.290,00	67.437,94	98,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.200,00	48.200,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	8.500,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	293,34	97,78	
		4440	 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00	1.590,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	1.134,60	81,04	
	75022		Rady gmin	49.800,00	49.187,75	98,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.000,00	48.760,00	99,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,75	45,95	
		4300	 Zakup usług pozostałych	300,00	198,00	66,00	
	75023		Urzędy gmin	1.020.118,00	961.476,24	94,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	27,00	9,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.400,00	631.770,85	99,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.200,00	44.150,83	99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.500,00	97.440,97	97,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	14.905,52	99,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	53.238,27	88,73	
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.155,00	74,37	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	63,51	3,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	409,00	45,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.044,86	96,09	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7.000,00	3.884,59	55,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.050,00	5.559,83	91,90	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	12.098,00	80,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.623,14	77,05	
		4430	 Różne opłaty i składki	6.000,00	2.529,68	42,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.768,00	15.768,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	8.236,00	91,51	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	2.269,13	22,69	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

	23.000,00	5.302,06	23,05	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
8.277,00	
8.004,61	
96,71	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.625,00	5.625,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,82	99,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,43	93,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	694,00	93,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	1.406,23	97,65	
		4300	Zakup usług pozostałych 	200,00	61,00	30,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	75,00	75,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,13	76,13	
	75095		Pozostała działalność	34.750,00	27.318,17	78,61	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.600,00	9.200,00	95,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	9.150,00	57,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.289,62	99,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	398,15	99,54	
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00	5.884,40	96,47	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
1.450,00	
1.396,00	
96,28	
	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
22.451,00	
22.451,00	
100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00	100,00	
		4300	 Zakup usług pozostałych	841,00	841,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.074,00	12.074,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300,00	6.300,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,14	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,10	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.556,00	3.556,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.023,00	1.022,93	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	119,99	99,99	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21,00	20,61	98,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,15	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,00	114,08	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	239,00	239,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.536,00	9.536,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,88	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,18	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.122,00	3.122,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	669,38	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	99,99	99,99	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22,00	22,69	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,88	99,75	

	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141.588,00	116.221,38	82,08	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	15.000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00	
	75406		Straż Graniczna	3.000,00	3.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	123.588,00	98.221,38	79,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	221,56	1,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	26.360,00	99,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.080,00	2.076,72	99,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	6.936,90	96,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	698,18	79,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.160,00	88,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.298,55	97,19	
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.169,52	58,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	109,00	99,09	
		4300	Zakup usług pozostałych 	4.640,00	2.756,97	59,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	199,98	79,99	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.306,00	83,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928,00	928,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	10.000,00	62,50	
	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 	
41.200,00	
37.656,00	
91,40	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.200,00	37.656,00	91,40	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000,00	27.456,00	88,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	100,00	
	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00	45.035,22	90,07	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	45.035,22	90,07	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00	45.035,22	90,07	
	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.000,00	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.000,00	-	-	
		4810	Rezerwy	13.000,00	-	-	
	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.030.788,00	2.948.535,82	97,29	
	80101		Szkoły podstawowe	1.543.402,00	1.516.407,33	98,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.600,00	59.414,51	99,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952.313,00	941.165,17	98,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.600,00	70.317,46	96,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.617,00	164.535,98	95,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.672,00	25.103,89	97,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.400,00	80.365,31	99,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.849,81	97,85	
		4260	Zakup energii	17.000,00	16.888,12	99,34	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.240,00	88,57	
		4300	Zakup usług pozostałych 	71.600,00	71.154,52	99,38	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej
	1.100,00	1.023,70	93,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	789,54	78,95	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.788,33	85,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.661,25	83,06	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.957,00	99,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.400,00	63.400,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.050,00	95,45	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	2.702,74	60,06	
	80103		 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.800,00	127.416,07	97,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.300,00	7.224,00	98,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.700,00	87.638,32	96,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.447,19	99,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.800,00	16.700,60	99,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.318,98	96,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	886,98	98,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00	6.200,00	100,00	
	80110		Gimnazja 	868.900,00	860.579,76	99,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.000,00	36.000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.400,00	525.888,20	99,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.700,00	37.659,89	99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	96.784,85	98,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.100,00	13.956,55	98,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.600,00	53.555,46	99,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.986,36	99,86	
		4260	Zakup energii	19.500,00	19.488,25	99,94	
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.280,00	96,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	950,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	7.462,74	79,39	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	700,00	326,96	46,71	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.395,36	99,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.518,47	98,23	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.656,00	88,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	38.000,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.809,00	90,45	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	870,01	29,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.991,66	99,58	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315.878,00	289.987,69	91,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.890,00	34.435,23	98,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.710,00	2.707,30	99,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	6.321,59	92,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390,00	905,75	65,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.800,00	93,33	
		4300	Zakup usług pozostałych 	265.000,00	240.829,82	90,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.988,00	1.988,00	100,00	
	80114		Zespoły obsługi  ekonomiczno-administracyjnej  szkół	123.700,00	106.296,60	85,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,20	99,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.800,00	76.190,25	84,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.965,14	99,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	12.976,49	99,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.784,90	99,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	2.988,53	50,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.784,06	96,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	200,00	137,13	68,57	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.407,79	93,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,20	41,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	981,91	98,19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	5.800,00	96,67	
		3250	Stypendia różne	2.500,00	2.300,00	92,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	42.108,00	42.048,37	99,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.344,00	1.344,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.264,00	17.204,37	99,65	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.500,00	23.500,00	100,00	
	
851			OCHRONA ZDROWIA	58.194,00	47.737,12	82,03	
	85111		Szpitale ogólne	7.000,00	7.000,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
7.000,00	
7.000,00	
100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.194,00	40.737,12	79,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1.162,80	86,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	36,75	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	17.083,21	97,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.694,00	2.869,28	29,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	19.585,08	87,04	
	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.684.911,00	1.501.236,75	89,10	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1.336.000,00	
1.167.005,62	
87,35	
		3110	Świadczenia społeczne	1.296.000,00	1.133.021,86	87,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.480,00	22.480,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,00	1.750,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.376,00	4.376,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	630,16	37,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.095,10	54,76	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	811,97	67,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,10	60,20	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	795,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.555,00	494,65	19,36	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	546,78	27,34
	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
6.000,00	
4.812,76	
80,21	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	4.812,76	80,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.893,00	145.798,45	94,74	
		3110	Świadczenia społeczne
	153.893,00	145.798,45	94,74	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.000,00	6.678,92	74,21	
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	6.678,92	74,21	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.018,00	109.876,12	98,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	576,68	96,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.350,00	76.250,39	99,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.564,28	97,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	14.453,43	97,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.960,46	93,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.674,17	99,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	
		4300	 Zakup usług pozostałych	600,00	517,97	86,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	300,00	206,84	68,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	99,99	50,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.950,00	1.943,11	99,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	384,80	96,20	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	76,00	76,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.518,00	2.518,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	69.000,00	67.064,88	97,20	
		3110	Świadczenia społeczne	69.000,00	67.064,88	97,20	
	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	458.246,00	407.759,58	88,98	
	85401		Świetlice szkolne	351.500,00	302.069,92	85,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.386,10	99,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000,00	200.802,44	83,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	16.483,64	88,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.600,00	35.129,85	86,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.239,58	87,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.960,83	93,89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	470,67	47,079	
		4300	Zakup usług pozostałych 	3.800,00	3.728,69	98,12	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.108,12	92,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.300,00	16.300,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106.746,00	105.689,66	99,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	71.456,00	71.456,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.870,00	17.864,45	94,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	284,73	96,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,79	81,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.586,00	12.585,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.277,08	98,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.190,00	2.181,61	99,62	
	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 	214.070,00	164.919,60	77,04	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.100,00	11.734,05	83,22	
		4300	Zakup usług pozostałych 	13.100,00	11.734,05	89,57	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.900,00	2.530,85	87,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.170,85	86,83	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00	118.799,32	79,20	
		4260	Zakup energii	115.000,00	88.807,92	77,22	
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	29.991,40	85,69	
	90095		Pozostała działalność	47.070,00	31.855,38	67,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-	
		4010 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.060,00	11.738,00	53,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	696,87	99,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	2.126,34	54,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	304,66	55,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00	13.774,51	92,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.125,00	75,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.060,00	1.060,00	100,00	
	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851.612,00	818.936,71	96,16	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804.612,00	778.759,17	96,79	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179.000,00	165.460,44	92,44	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	438.741,54	97,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.612,00	174.557,19	99,40	
	92116		Biblioteki	47.000,00	40.177,54	85,48	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.000,00	40.177,54	85,48	

OGÓŁEM
	
9.227.491,00	
8.615.937,41	
93,37	

 		           
             WÓJT GMINY

        Stanisław  Derehajło

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  Nr 5/08 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2007 rok 

	SPRAWOZDANIE Z  WYKONANIA BUDŻETU GMINY                      
	ZA 2007 ROK
Gospodarka finansowa gminy w 2007 roku prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku ( Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Boćki).
Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 8.871.613,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 9.227.491,00 zł.
 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w kwocie 355.878,00 zł były wolne środki.
W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec  roku 2007 zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 615.246,00 zł, a wydatków o kwotę 259.368,00 zł. Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.
Zmiany dokonane w 2007 roku dotyczyły:                                                             
1. Zwiększenia budżetu gminy z tytułu otrzymania :
ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz na realizację zadań własnych w kwocie 15.000,00 zł,
ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 56.592,00 zł,
dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 71.456,00 zł,
dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w kwocie 17.802,00 zł,
dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 6.000,00 zł,
dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego w kwocie 9.536,00 zł,
dotacji celowej na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa  w kwocie 8.277,00 zł,
dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 15.264,00 zł,
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 29.000,00 zł,
dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w kwocie 83.505,00 zł,
dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 12.893,00 zł,
dotacji celowej na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w kwocie 16.420,00 zł,
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 9.220,00 zł,
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 9.650,00 zł,
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu motopompy na wyposażenie jednostki OSP w Boćkach w kwocie 10.000,00 zł,
dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 12.074,00zł,
dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w kwocie 2.000,00 zł,
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w kwocie 1.344,00zł,
wprowadzenia ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 117.000,00 zł.
       2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu:
 zmniejszenia dotacji planowanej do otrzymania z  budżetu państwa w kwocie 131.562,00 zł i środków pochodzących z funduszy pomocowych w kwocie 986.717,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych od drogi krajowej Nr 19 przez wieś Pasieka do drogi powiatowej Boćki – Krasna Wieś.
W I półroczu 2007 roku wprowadzono deficyt budżetowy w kwocie 505.878,00 zł pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 355.878,00 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 150.000,00 zł. Odstąpiono od zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Andryjanki w związku z nieprzystąpieniem do prac remontowych w roku 2007.

	
	W roku 2007 z wolnych środków z roku ubiegłego na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono 306.900,00 zł i spłacono:
•	osiem rat pożyczki pobranej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Boćki w kwocie 124.500,00 zł,
•	cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej – ulicy Dubieńskiej w   kwocie 32.600,00 zł,
•	cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej – ulicy Załońskiej   w kwocie 29.800,00 zł,
•	dwie raty kredytu pobranego na budowę budynku Urzędu Gminy w Boćkach w kwocie 120.000,00 zł,
W roku 2007 zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową w kwocie 438.742,00 zł na sfinansowanie projektu „Przebudowa Budynku po byłym Urzędzie Gminy na Centrum Kulturalno – Turystyczne miejscowości Boćki”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Obszarów Wiejskich. Pożyczka ta zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność, nie została spłacona w 2007 roku i przeszła na rok 2008.
Stan zadłużenia gminy na koniec roku wynosi 1.225.942,00 zł, w tym:
•	Kredyt na budowę Urzędu Gminy w kwocie 600.000,00 zł,
•	Kredyt na przebudowę dróg gminnych ( ul. Dubieńskiej i ul. Załońskiej) w miejscowości Boćki w kwocie 187.200,00 zł,
•	Pożyczka na przebudowę budynku po byłym Urzędzie Gminy w Boćkach w kwocie 438.742,00 zł.
W 2007 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.
Rezerwę budżetową zaplanowaną w kwocie 35.000,00 zł, rozdysponowano częściowo Zarządzeniem Nr 27/07 Wójta Gminy Boćki z dnia 12 grudnia 2007 roku przeznaczając na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Andryjankch i do Zespołu Szkół w Boćkach.
Wypracowano wolne środki w kwocie 467.201,39 zł, które zaangażowane będą w budżecie roku 2008.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW
Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 93,43 %, gdyż na plan 8.871.613,00 zł, wykonano 8.288.518,95 zł. 
	 W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:
dochody własne - 24,72 %,
dotacje celowe – 20,82 %,
subwencja ogólna – 54,34%,
środki ze źródeł pozabudżetowych - 0,12 %
	Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	Dochody w tym dziale zostały wykonane w 104,98 % na plan 168.905,00 zł wpływy wyniosły 177.316,43 zł. 
	Na dochody tego działu składały się :
•	wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO” oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 82.511,44 zł, na plan 83.000,00 zł. Cena za 1m³ wody wyniosła 1,68 zł, a ścieków 1,82 zł za 1m³. Zaległości z tego tytułu na koniec 2007 roku wynoszą 4.833,24 zł,
•	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 263,50 zł na plan 300,00 zł,
•	wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w kwocie 8.800,00 zł na plan 2.000,00 zł,
•	zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy za rok 2006 w kwocie 3.529,00 zł,
•	dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 82.212,49 zł, na plan 83.505,00 zł.
 
	DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO  
	Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 2.300,00zł, otrzymano 3.864,79 zł. Środki te przekazał Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, Hajnowskiego i Bielskiego. 
	 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
	Dochody tego działu, to  wpłata przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim za zajęcie pasa drogowego w kwocie 95,64 zł. Kwota ta nie była planowana w budżecie.
	 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA   
Dochody z majątku gminy planowane w kwocie 152.400,00 zł, wykonano w kwocie 140.897,42 zł tj. w 92,45 %.
	Na dochody te składały się : 
•	wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.534,48 zł, na plan 1.400,00zł,
•	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 31.807,08 zł, na plan 34.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2007 roku wynoszą 1.760,56zł,
•	wpłata za podział działki w kwocie 1.394,00 zł. Dochody te nie były planowane w budżecie 2007 roku.
•	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 106.091,66 zł, na plan 117.000,00 zł. W 2007 roku sprzedano dwie nieruchomości niezabudowane w Boćkach przy ulicy Bielskiej za kwotę 115.659,66 zł i za kwotę 17.014,00 zł,
•	dochody z upomnień i odsetek oraz od zaległych wpłat wyniosły kwotę 70,20 zł.
	Od dochodów tych odprowadzono na konto Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 26.582,00 zł.   
	 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
	Planowane dochody w wysokości 72.727,00 zł, wykonano 75.219,65 zł tj. 103,43 %.
	Dochody tego działu to :
•	dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.000,00 zł, wpłynęła w całości,
•	prowizja za wydawanie dowodów osobistych w kwocie 3.255,04 zł, na plan 450,00zł,
•	zwrot nadpłaconej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 88,40 zł. Kwota ta nie była planowana w budżecie,
•	wpłata za złomowanie zużytych przedmiotów nie nadających się do użytku, które zostały zniesione ze stanu w kwocie 871,60 zł,
•	dotacja celowa na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w kwocie 8.004,61 zł, na plan 8.277,00 zł.

	DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,      KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
	Na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację w kwocie 841,00 zł, na plan 841,00 zł. 
	W 2007 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy dotację w kwocie 12.074,00 zł oraz na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 9.536,00 zł.
	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA
	Dochody tego działu to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup motopompy na wyposażenie jednostki OSP w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja wpłynęła w całości.
	ODZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   
	Na planowaną kwotę 1.730.491,00 zł, zrealizowano 1.762.289,51 zł, tj. 101,83 %. 
	Na dochody tego działu składały się : 
•	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 6.036,00 zł, na plan 4.200,00 zł,  
•	wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 263.835,80 zł, na plan 294.300,00 zł,
•	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 858.829,06 zł, na plan 834.600,00 zł,
•	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.608,00 zł, na plan 22.000,00 zł, 
•	opłata pobierana za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.582,88 zł, na plan 40.000,00 zł,
•	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 572.397,77 zł, na plan 535.391,00 zł.
	Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 30,00 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez radę Gminy w 2007 roku wyniosły 1.105.344,06 zł, w tym: podatku rolnym 121.418,65 zł, podatku od nieruchomości 961.444,94 zł, podatku od środków transportowych 22.480,47 zł. Kwota obniżenia górnych stawek dotycząca własności gminy to 906.606,77 zł, w tym: dotyczące dróg wewnętrznych, dojazdowych to 801.024,00 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (zaniechania poboru podatku) wyniosły 411.209,00 zł. Są to zwolnienia od nieruchomości będących własnością gminy, w tym dróg nie będących drogami publicznymi to kwota 333.760,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 138.215,42 zł ( w tym podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy to kwota 116.195,00 zł ), zaś skutki rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności to kwota 5.574,80 zł.
	W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 173 sztuk upomnień na kwotę 55.510,00 zł oraz 63 tytuły wykonawcze na wartość 24.430,00 zł. 
	Realizacja dochodów z podatków i opłat jest zadawalająca w stosunku do założonego planu. Szczegółowa analiza podatków pozwala  stwierdzić, że zaległości w podatkach w 2007 roku uległy obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo dużej ściągalności zaległości, to na koniec 2007 roku zalega w łącznym zobowiązaniu podatkowym 360 podatników na kwotę 181.742,72 zł. W podatku od środków transportowych zalega 2 podatników na kwotę 633,00 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega jeden podatnik na kwotę 1.799,00 zł, w podatku rolnym też jeden podatnik na kwotę 3.644,60 zł.
	DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 
	Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 4.503,690,00 zł, wykonano w kwocie 4.526.368,73, tj. 100,50 %.
	Na dochody tego działu składały się :
•	część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.287.588,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
•	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.216.102,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
•	odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 22.678,73 zł. Środki te nie były planowane w budżecie 2007 roku.

	 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE     
	W 2007 roku na plan 52.410,00 zł, wykonano 38.705,13 zł, tj. 73,85 %. 
	Na dochody te składały się :
•	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 128,62 zł i nie były planowane w budżecie,
dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej   na plan 17.802,00 zł. Dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 10.741,93 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
•	wpływy z dzierżawy 2 autobusów szkolnych w kwocie 14.640,00 zł, na plan 18.000,00 zł,
•	wpływy z najmu autobusu szkolnego w kwocie 268,48 zł, które nie były planowane w budżecie,

dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 15.264,00 zł. Dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 0,04 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w kwocie 1.344,00zł, wpłynęła w całości.
 
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 
	Plan dochodów wynosił 1.599.493,00 zł, wykonano 1.424.628,99 zł, tj. 89,07 %. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminom oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
	W 2007 roku w dziale „Pomoc Społeczna” otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań :
-	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.336.000,00 zł, wpłynęło 1.167.005,62 zł zgodnie z potrzebami ( nadwyżkę środków zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 6.000,00 zł, wpłynęło 4.812,76 zł,
-	zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148.893,00 zł, wpłynęło 140.798,45  zgodnie z potrzebami ( nadwyżkę środków zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
-	utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 60.000,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
-	dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 48.000,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
Uzyskano dochody z tytułu przesyłki danych zbiorów centralnych (POMOST) w kwocie 120,00 zł, na plan 600,00 zł.
W 2007 roku dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyniosły kwotę 3.892,16 zł i nie były planowane w budżecie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 W 2007 roku na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy:
dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze socjalnym na plan  71.456,00 zł wpłynęła w całości,
dotację celową na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na plan  16.420,00 zł wpłynęła w całości. Z otrzymanej dotacji zwrócono nadwyżkę niewykorzystanych środków w kwocie 50,79 zł na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 9.220,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5,55 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
dotację celową na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na plan  9.650,00 zł. Kwota wpłynęła w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 1.000,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	Planowane do uzyskania w kwocie 450.000 zł środki pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w roku 2007 nie wpłynęły.
	REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW
	Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,37 %, gdyż na plan 9.227.491,00 zł, wydatkowano 8.615.937,41 zł.
	Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :
	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
	W dziale tym wydatkowano kwotę 254.035,96 zł, na plan 308.951,00 zł, tj. 82,23 %. Kwotę 161.540,27 zł, na plan 214.490,00 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów związanych z eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” i utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Boćkach. Gro wydatków to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, partycypacji w kosztach utrzymania hydroforni, wywóz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, usuwanie  bieżących awarii, opłata za wyłączenie gruntów i zajęcia pasa drogowego. Do obsługi oczyszczalni zatrudnialiśmy dwie osoby. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenie, podróże służbowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 36.091,24 zł, Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia dla elektryka, dokonującego naprawy silników to kwota 1.649,99 zł. Kwotę 4.400,00 zł zaplanowano na opłacenie podatku VAT, wykorzystano 2.061,10 zł. Podatek ten podlega zwrotowi do budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w 2008 roku.
   Na planowaną kwotę 10.956,00 zł przelano na rzecz Izb Rolniczych 10.283,20 zł, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
W 2007 roku zaplanowano kwotę 83.505,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wykorzystano 82.212,49 zł. Kwotę 80.600,49 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla 237 rolników   i  1.612,00 zł na koszty obsługi.    

	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    
	W budżecie na 2007 rok na drogownictwo zaplanowano 1.158.145,00 zł, wykorzystano 1.133.367,95 zł, tj. 97,86 %.
	Dla powiatu Bielskiego w 2007 roku przyznano dotację w kwocie 431.625,00 zł, przekazano 417.325,35 zł, w tym:
•	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu – Sielc do drogi powiatowej Nr 1697B, kwota 150.000,00 zł,
•	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 1697B Mokre – Knorydy – Starowieś – Boćki, kwota 21.535,00 zł,
•	Przebudowa drogi nr 1690B w miejscowości Olszewo, kwota 210.290,35 zł,
•	Przebudowa drogi nr 1692B Chojewo – Bodaczki, kwota 35.500,00 zł.
	Na bieżące utrzymanie dróg w budżecie przeznaczono kwotę 322.520,00zł, wydatkowano 317.939,08 zł.
	Środki te wykorzystano na :
•	zimowe utrzymanie dróg w kwocie 19.183,28 zł,
•	remont drogi gminnej w miejscowości Bystre na kwotę 9.144,35 zł,
•	 remont  drogi  rolniczej na gruntach wsi Bystre  na kwotę 2.028,40 zł,
•	remont odcinka drogi Snieżki – Gruzka na kwotę 23.074,54 zł,  
•	wbudowanie żwiru w drodze Śnieżki – Biełki na kwotę 1.267,75 zł,
•	remont dróg rolniczych w obrębie wsi Nurzec, Dubno, Szeszyły, Boćki w kwocie 18.261,94 zł
•	remont drogi rolniczej Krasna Wieś – Nurzec na kwotę 762,23 zł,
•	wbudowanie żwiru oraz remont drogi rolniczej od drogi krajowej nr 19 do drogi gminnej Pasieka oraz remont odcinka drogi gminnej od drogi krajowej nr 19 do wsi Pasieka na kwotę 6.749,30 zł,
•	remont drogi w obrębie wsi Dziecinne na kwotę 5.232,88,
•	remont odcinka drogi rolniczej w obrębie wsi Starowieś na kwotę 4.311,85 zł, 
•	opracowanie dokumentacji na drogi rolnicze w obrębie wsi Starowieś i miejscowości Olszewo na kwotę 5.500,00 zł,
•	remont odcinka drogi rolniczej oraz wbudowanie żwiru w obrębie wsi Bodaczki na kwotę 13.281,41 zł, 
•	remont odcinka drogi dojazdowej do łąk we wsi Skalimowo na kwotę 11.160,07 zł,
•	remont odcinka drogi gminnej nr 108753B Sielc – Holonki, remont odcinka drogi polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sielc do przepustu na rzece Sielczanka na kwotę 31.236,88 zł,
•	remont drogi gminnej Siedlece do drogi powiatowej Dołubowo, drogi Sielc – Holonki, Sielc – Siedlece na kwotę 6.502,36 zł,
•	 remont ulicy w miejscowości Olszewo – położono nawierzchnię asfaltową na kwotę 58.955,28zł,
•	wbudowanie żwiru na drodze rolniczej na gruntach wsi Jakubowskie w kwocie 1.728,75 zł,
•	remont drogi rolniczej na uroczysku „morgi” na kwotę 4.819,12 zł,
•	remont dróg gminnych - ulic w miejscowości Boćki na kwotę 5.845,32 zł w tym: plac targowy – 2.036,05 zł, ul. Polna, Akacjowa – 3.809,27 zł,
•	remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki na kwotę 15.210,96 zł,
•	przebudowa przepustu w drodze rolniczej w miejscowości Boćki na kwotę 4.999,56zł,
•	równanie dróg gminnych i dróg rolniczych na terenie gminy na kwotę 26.684,45 zł,
•	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic w miejscowości Boćki na kwotę 20.576,00 zł,
•	wykonania wtórników na przebudowę ulic w miejscowości Boćki, Olszewo, Wygonowo, Siekluki na kwotę 6.710,00 zł,
•	wytyczenie drogi rolniczej na terenie wsi Jakubowskie w kwocie 2.000,00 zł,
•	utrzymanie poboczy na drogach gminnych w kwocie 2.600,00 zł,
•	lokalizacja obiektów (mosty, przepusty, brody) związanych z infrastrukturą transportową na kwotę 1.140,81 zł,
•	zakup tablic nazw miejscowości na kwotę 885,48 zł,
•	uzgodnienia dokumentacji na kwotę 1.591,08 zł,
•	opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na kwotę 6.495,03 zł.

W roku 2007 realizowane były trzy zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa. Na plan 404.000,00 zł wykorzystano 398.103,52 zł i tak:
•	 zaplanowana kwotę 284.000,00 zł na „Przebudowę ulic i chodników w miejscowości Boćki”, wykorzystano 278.103,52 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 144 mb. ( łącznik ul. Załońskiej i ul. Dubieńskiej) na kwotę 35.906,43 zł oraz nawierzchnię asfaltową o długości 110 mb. na ulicy Załońskiej (dojazd do bloków) na kwotę 42.064,26 zł. Ułożono chodniki na ulicy Dubieńskiej na kwotę 86.755,34 zł, na ulicy Strażackiej na kwotę 8.999,21 zł, na ulicy 3-Go Maja na kwotę 22.177,62 zł, na ulicy Załońskiej na kwotę 82.200,66 zł,
•	na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa zieleni parkowej oraz przebudowa części ulicy Plac Armii Krajowej w Boćkach” przeznaczono kwotę 20.000,00 zł, którą wykorzystano w całości opłacając wykonanie projektu budowlanego,
•	zadanie „ Budowa drogi gminnej Boćki – Bystre” jest inwestycją wieloletnią przewidzianą do realizacji w latach 2007-2008. W budżecie gminy na rok 2007 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Opłacono fakturę częściową za roboty budowlane. 
	  DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA   
	 Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 13.100,00 zł, wykorzystano w wysokości 4.619,61 zł, tj. 35,26 %. Pokryto wydatki związane z podziałem działek podstawionych do sprzedaży, ubezpieczeniem nieruchomości, pokryciem opłat stałych za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy.
	 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
	W dziale tym na planowaną kwotę 1.181.235,00 zł wydatkowano 1.113.424,71 zł, tj. 94,26 %. 
	Z ogólnej kwoty sfinansowano :
•	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 67.437,94 zł na plan 68.290,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników wyniosły 61.600,00 zł. Pozostałe wydatki to: zakup druków, materiałów biurowych, okresowe badania lekarskie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji, zakup akcesoriów komputerowych , odpis na fundusz socjalny,
•	wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji w kwocie 49.187,75 zł, na plan 49.800,00 zł. Kwota 48.760,00 zł to diety radnych i Przewodniczącego Rady. Zakup materiałów i opłaty pocztowe to 427,75 zł.
•	utrzymanie urzędu gminy w kwocie 961.476,24 zł, na plan 1.020.118,00 zł. Gro wydatków to wynagrodzenie 19 osób wraz z pochodnymi w kwocie 788.268,17 zł,  w tym trzy nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy i odprawa emerytalna dla jednego pracownika. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, druków, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu i budynku, zakup programów komputerowych, wynagrodzenie radcy prawnego itp.,
•	przygotowanie i przeprowadzenie referendum  wojewódzkiego w sprawie przebiegi obwodnicy Augustowa w kwocie 8.004,61 zł, na plan 8.277,00 zł,
•	wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz wydatki związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych na budowę, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich i Związku Gmin Puszczy Białowieskiej wynosiły 25.922,17 zł, na planowaną kwotę 33.300,00 zł,
•	dofinansowanie projektu „wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w kwocie 1.396,00 zł, na plan 1.450,00 zł. 

	  DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   
	W dziale tym  planowaną kwotę 22.451,00 zł wykorzystano w całości. W budżecie gminy jako zadanie zlecone sfinansowane były:
•	 wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zaplanowano kwotę 841,00 zł, wykorzystano w całości opłacając konserwację systemu komputerowego. 
•	 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej planowano kwotę 12.074,00  zł, którą w całości wykorzystano. 
•	sfinansowanie wydatków związanych z przygotowanie i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego planowano kwotę 9.536,00 zł, wykorzystano w całości.
	 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	W budżecie na 2007 rok kwotę 15.000,00 zł zaplanowano i przekazano na „ fundusz wsparcia policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim .
	Na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wykorzystano w całości.
	W dziale tym z budżetu gminy finansowana jest ochrona przeciwpożarowa, na planowaną kwotę 123.588,00 zł, wykorzystano 98.221,38 zł, tj 79,47 %. Na utrzymanie jednego kierowcy w pełnym wymiarze czasu pracy i trzech zatrudnionych na umowę zlecenia wydatkowano wraz z pochodnymi kwotę 50.231,80 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 37.989,58 zł, to: ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup opału, paliwa, energii, wody, części zamiennych, naprawa motopomp i samochodów, zakup mundurów, radiotelefonu. Zakupiono motopompę  za kwotę 10.000,00 zł.
	DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   
	Na pokrycie wydatków  związanych z poborem podatków i opłat zaplanowano w budżecie gminy kwotę 41.200,00 zł, wykorzystano 37.656,00 zł na wydatki związane z zakupem druków nakazów płatniczych, opłat pocztowych i wypłatą prowizji sołtysom za inkaso należności podatkowych.  
	DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów planowano kwotę 50.000,00 zł, wykorzystano 45.035,22 zł, tj. 90,07 %. 
	DZIAŁ  758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
	 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2007 rok pozostała nie zaangażowana w kwocie 13.000,00 zł.
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
	Na planowane wydatki na oświatę i wychowanie w 2007 roku w kwocie 3.030.788,00 zł, wykorzystano 2.948.535,82 zł, tj. 95,7 %, z tego przeznaczono na :
•	utrzymanie dwóch szkół podstawowych kwotę 1.543.402,00 zł, wykorzystano 1.516.407,33 zł. Gro wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 1.201.122,50 zł w tym wypłata sześciu osobom nagrody jubileuszowej. Zatrudniamy 40 nauczycieli. W przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 28 etatów oraz 9 pracowników obsługi. Pozostałe wydatki w kwocie 315.284,83 zł to wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich , koszty zakupu opału, energii, środków czystości, pomocy naukowych, książek, zakup drzwi wejściowych, wymiana zniszczonego sprzętu, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego, odpisy na fundusz socjalny. Uczniów w szkołach podstawowych jest 308, uczą się w 17 oddziałach,
•	utrzymanie trzech oddziałów klas „O” planowano kwotę 130.800,00 zł, wykorzystano 127.416,07 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla trzech pedagogów wraz z pochodnymi wyniosły 113.105,09 zł. Pozostałe wydatki to koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupem zabawek dydaktycznych, odpis na fundusz  socjalny. Uczy się w oddziałach 60 dzieci, w tym 20 pięciolatków,
•	utrzymanie gimnazjum w Boćkach planowano 868.900,00 zł, wykorzystano 860.579,76 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 21 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 18 etatów oraz 3 pracowników obsługi, w kwocie 674.289,49 zł, w tym jedna nagroda jubileuszowa, jedna odprawa emerytalna i jeden zasiłek na zagospodarowanie. Pozostałe wydatki to wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup oleju do ogrzania budynku, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wymiana zniszczonego sprzętu, szkolenia, koszty wyjazdów służbowych, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Do gimnazjum uczęszcza 173 uczniów, uczą się w 9 oddziałach,
•	dowożenie uczniów do szkół, planowano 315.878,00 zł, wykorzystano 289.987,69zł. Ze środków tych sfinansowano utrzymanie trzech opiekunów do dowozu dzieci oraz jednego opiekuna zatrudnionego na umowę zlecenia. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 47.169,87 zł. Pozostałe wydatki to zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Andryjankch i Zespołu Szkół w Boćkach w PKS Siemiatycze ( 240.829,82 zł) i odpis na fundusz socjalny,
•	utrzymanie Jednostki Organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół, planowano 123.700,00 zł, wykorzystano 106.296,60 zł. W zespole zatrudnionych jest dwie osoby prowadzące sprawy obsługi szkół z terenu całej gminy. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły 95.916,78 zł. Pozostałe koszty to opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata poradników, koszty szkoleń i delegacji, odpis na fundusz socjalny,
•	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 6.000,00 zł, wykorzystano 5.800,00 zł, opłacając 3 szkolenia dla 33 osób oraz kursy kwalifikacyjne dla 5 nauczycieli,
•	zakup lektur do biblioteki szkolnej planowano w kwocie 1.344,00 zł, wykorzystano w całości kupując 84 woluminów. 
•	na przeprowadzenie konkursu na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach przeznaczono kwotę 2.000,00 zł, wykorzystano 1.940,41 zł, opłacając koszty ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej. 
•	opłacono koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników dla jednego pracodawcy w wysokości 15.263,96 zł, na plan 15.264,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, planowany w kwocie 23.500,00 zł, przekazano w całości na odrębny rachunek bankowy.

 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA  

W budżecie roku 2007 zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na oddział rehabilitacyjny. Środki zostały wykorzystane w 100%.
	 Na sfinansowanie wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomani, zaplanowano kwotę 51.194,00 zł, wydatkowano 40.737,12 zł. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonym programem. Przeznaczono je na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPA, wyjazdu dzieci na obozy terapeutyczne, dopłatę do nauki muzyki dla dzieci z rodzin uzależnionych, dojazdy osób uzależnionych do Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA   
	Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania z zakresu opieki społecznej wydatkowano 1.501.236,75 zł, na plan 1.684.911,00 zł, tj. 89,10 %.
	Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco :
Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.336.000,00 zł, wykorzystano 1.167.005,62 zł. Ze środków tych sfinansowano :
-	wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 327 rodzin na kwotę 882.535,50 zł,
-	wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 76 osób na kwotę 130.968,00 zł,
-	wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób na kwotę 38.640,00 zł,
-	wypłatę zaliczek alimentacyjnych dla 22 osób uprawnionych w 9 rodzinach na kwotę 41.878,36 zł,
-	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 39 osób na kwotę 39.000,00 zł,
-	koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 33.983,76 zł, w tym wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 29.200,00 zł. Pozostałe koszty to zakup materiałów, druków, papieru, szkolenia, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, odpis na fundusz socjalny.
na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 6.000,00 zł, wykorzystano 4.812,76zł. Opłacono za 12 osób pobierających zasiłek stały i za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłki i pomoc w naturze planowano 54.893,00 zł, wykorzystano 48.434,83 zł.  W ramach tych środków wypłacono zasiłek stały dla 12 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
	W ramach zadań własnych w tym dziale przyznano pomoc społeczną na kwotę 288.018,00zł, wykorzystano kwotę 280.983,54 zł, z tego sfinansowano:
wypłatę zasiłków okresowych i celowych planowanych w kwocie 99.000,00 zł, wykorzystano 97.363,62 zł dla 68 osób będących w trudnej sytuacji finansowej , rodzinnej i zdrowotnej.
dodatki mieszkaniowe planowano 9.000,00 zł, wykorzystano 6.678,92 zł. W 2007 roku przyznano i wypłacono 81 dodatki dla 10 rodzin. 
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano 111.018,00 zł, wykorzystano 109.876,12 zł. Zatrudnialiśmy trzy osoby do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 98.228,56 zł. Pozostałe wydatki to koszty opłat pocztowych i telefonicznych, zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny,   
dożywianie uczniów planowano 60.000,00 zł, wykorzystano w całości. Z dożywiania skorzystało 218 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 53 rodzinom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności.
na organizację prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wykorzystano 7.064,88 zł. Z prac tych skorzystało 10 osób.
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 458.246,00 zł, wykorzystując 407.759,58 zł tj. 88,98% przeznaczając na:
•	 utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 351.500,00 zł, wykorzystano 302.069,92 zł, tj. 85,94 %. Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne. Gro wydatków to wynagrodzenie i pochodne dla 12 osób, w tym 4 osoby kadry pedagogicznej w kwocie 257.655,51 zł. Pozostałe wydatki stanowią opłatę za dzierżawę zbiorników na gaz i zakup opału, naprawa zużytego sprzętu, zakup zabawek i gier, środków czystości oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych,  
•	udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 71.456,00 zł, wykorzystano w całości. Z pomocy skorzystała 227 uczniów.
•	zakup podręczników uczniom klas I – III z rodzin ubogich zaplanowano kwotę 9.220,00, wykorzystano 9.214,45 zł zakupując wyprawki dla 68 uczniów.
•	zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na plan9.650,00 zł, wykorzystano 8.650,00 zł, zakupując stroje dla 173 uczni,
•	udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy o charakterze edukacyjnym na plan 16.420,00 zł, wykorzystano 16.369,21 zł. Opłacono wynagrodzenia nauczycieli, wyjazdy dzieci do teatru i inne zajęcia dydaktyczne. Pomocy udzielono dla 175 uczniów.
	 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
	Na gospodarkę komunalną wydatkowaliśmy 164.919,60 zł na plan 214.070,00 zł, tj. 77,04  %. 
	Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco :
•	oczyszczanie miast i gmin na plan 14.100,00 zł, wykorzystano 11.734,05 zł, opłacając faktury za wywóz nieczystości oraz plantowanie wysypiska,
•	zieleń w miastach i gminach na plan 2.900,00zł, wydatkowano 2.530,85 zł na zakup i utrzymanie  kosiarki.
•	oświetlenie ulic na plan 150.000,00 zł, wydatkowano 118.799,32 zł, opłacając koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
•	utrzymanie jednego pracownika do prac porządkowych, zakup narzędzi, słupów i tablic informacyjnych oraz łapanie bezpańskich psów na plan 47.070,00 zł, wykorzystano 31.855,38 zł.
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	Na kulturę w 2007 roku przewidziano kwotę 851.612,00 zł, wykorzystano 818.936,71 zł to jest w 96,16 %, w tym na:
•	utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich, planowano 179.000,00 zł, wykorzystano 165.460,44 zł,
•	utrzymanie biblioteki, planowano 47.000,00 zł, wykorzystano 40.177,54 zł,
•	przebudowę budynku po byłym Urzędzie Gminy na budynek Centrum Kulturalno – Turystyczne miejscowości Boćki planowano 625.612,00 zł, wykorzystano 613.298,73 zł. Opłacono faktury za roboty budowlane ze środków własnych budżetu w kwocie 174.557,19 zł. Kwota 438.741,54 zł została opłacona z zaciągniętej pożyczki na to zadanie. Zostanie ona spłacona z dochodów roku 2008, które będą pochodzić z dotacji ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego. Zadanie to było realizowane w latach 2006 – 2007 i łączny koszt finansowy wyniósł 627.328,73 zł.
	 Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.
Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.
Realizacja planów finansowych w  poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:
Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY	WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Urząd Gminy	8.871.613,00	8.288.518,95	93,43	4.483.564,00	4.160.101,45	92,79	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
x	
x	
x	
1.675.911,00	
1.494.557,83	
89,18	
Zespół Szkół w Boćkach	x	x	x	2.258.905,00	2.221.712,30	98,35	
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	
x	
x	
x	
685.411,00	
633.269,23	
92,39	
Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach	

x	

x	

x	

123.700,00	

106.296,60	

85,93	

RAZEM	
8.871.613,00	
8.288.518,95	
93,43	
9.227.491,00	
8.615.937,41	
93,37

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.
Gmina na koniec 2007 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 387.506,99 zł, z czego największą kwotę tj. 249.354,88 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2007. Pozostałą kwotę tj. 34.446,18 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2007 roku. Zobowiązanie w kwocie 103.705,93 zł powstało na podstawie § 7 Umowy Nr 36/07 z dnia 16 października 2007 roku zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym, na budowę odcinka drogi gminnej Boćki – Bystre, który dopuszcza wystawianie faktur przejściowych do 50% wartości umowy i fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i ostatecznym odbiorze robót. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru częściowego. Jest to zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2007-2008. W budżecie roku 2008 zapewniono środki na zakończenie tej inwestycji.

DOCHODY  WŁASNE
 	Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Zespole Szkół w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 6.505,89 zł. Przychody planowano w kwocie 157.000,00 zł, wykonano 128.067,71 zł.
Na przychody złożyły się:
•	wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 114.830,71 zł,
•	dochody z udostępniania pomieszczeń w kwocie 13.237,00 zł,
Wydatki planowano w kwocie 162.000,00 zł, wykonano w kwocie 125.213,42 zł, zakupując środki czystości i żywność. Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku na rachunku dochodów własnych wyniósł  9.360,18 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Stan środków na początek roku wynosił 5.345,17zł. W 2007 roku  wykonano w kwocie  2.895,74 zł. Są to środki otrzymane za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wydatki w kwocie 7.710,40 zł, przeznaczono na opłacenie należności za plantowanie wysypiska śmieci w Boćkach.
Na koniec 2007 roku na rachunku tym pozostała kwota 530,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:
•	rachunek podstawowy budżetu gminy    - 587.833,13 zł 
w tym subwencja oświatowa na styczeń 2006r.   – 181.701,00 zł
•	rachunek dochodów własnych:
- Szkoły Podstawowej w Andryjankach   27,40 zł
- Zespołu Szkół w Boćkach – 9.332,78 zł
•	rachunek świadczeń socjalnych:
- Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach –  1.159,84 zł
- Urząd Gminy w Boćkach   -  5.240,04 zł
•	rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej– 530,51zł,
•	rachunek sum depozytowych – 57.085,27 zł
Przyjęte Uchwałą Rady Gminy Boćki zadania zostały w pełni zrealizowane mimo występujących wielu obiektywnych trudności finansowych .    
	
	WÓJT GMINY
	Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/08
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008r.                                                                                                               w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  PLANÓW  FINANSOWYCH
ZADAŃ  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ
ZLECONYCH  GMINIE  ORAZ  INNYCH  ZADAŃ
ZLECONYCH  GMINIE  USTAWAMI  
ZA  2007 ROK

DOCHODY										         

DZ.	
ROZDZ.	
§	
WYSZCZEGÓLNIENIE	
PLAN	WYKO-
NANIE	
%	
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83.505,00	82.212,49	98,45	
	01095		Pozostała działalność	83.505,00	82.212,49	98,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
83.505,00	
82.212,49	
98,45	
	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.000,00	63.000,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	63.000,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
63.000,00	
63.000,00	
100,00	
	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
22.451,00 	
22.451,00
	
100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
841,00	
841,00	
100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.074,00	12.074,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
12.074,00	
12.074,00	
100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
9.536,00	
9.536,00	
100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
9.536,00	
9.536,00	
100,00	
	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.396.893,00	1.220.253,21	87,35	
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1.336.000,00	
1.167.005,62	
87,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
1.336.000,00	
1.167.005,62	
87,35	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
6.000,00	
4.812,76	80,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
6.000,00	
4.812,76	
80,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54.893,00
	48.434,83	88,23	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
54.893,00	
48.434,83	
88,23	

OGÓŁEM	
1.565.849,00	
1.387.916,70	
88,64
	
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
 dział 750 rozdział 75011
 dział 852 rozdział 85212	
9.000,00	
65.100,80
7.784,33		

                        WÓJT GMINY

                    Stanisław  Derehajło

                                                                                                                                        Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/08 
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008r.                                                                                                               w sprawie przyjęcia sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za  2007 rok

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  PLANÓW  FINANSOWYCH
ZADAŃ  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ
ZLECONYCH  GMINIE  ORAZ  INNYCH  ZADAŃ
ZLECONYCH  GMINIE  USTAWAMI  
ZA  2007 ROK

WYDATKI 										         

DZ.	
ROZDZ.	
§	
WYSZCZEGÓLNIENIE	
PLAN	WYKO-
NANIE	
%	
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83.505,00	82.212,49	98,45	
	01095		Pozostała działalność	83.505,00	82.212,49	98,45	
		4300	- zakup usług pozostałych	631,00	631,00	100,00	
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00	
		4430	- różne opłaty i składki	81.892,00	80.600,49	98,42	
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	562,00	561,00	99,82	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	220,00	100,00	
	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.000,00	63.000,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	63.000,00	100,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.400,00	46.400,00	100,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.280,00	8.280,00	100,00	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.170,00	1.170,00	100,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,00	860,00	100,00	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00	1.590,00	100,00	
	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
22.451,00 	
22.451,00	
100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00	100,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	841,00	841,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.074,00	12.074,00	100,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300,00	6.300,00	100,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,14	100,00	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	76,00	76,10	100,00	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	3.556,00	3.556,00	100,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.023,00	1.022,93	100,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	119,99	100,00	
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21,00	20,61	100,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	94,00	94,15	100,00	
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,00	114,08	100,00	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	239,00	239,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
9.536,00	
9.536,00	
100,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,88	100,00	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	67,00	67,18	100,00	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	3.122,00	3.122,00	100,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	670,00	669,38	100,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	99,99	100,00	
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22,00	22,69	100,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	48,00	47,88	100,00	
	
852			POMOC  SPOŁECZNA	1.396.893,00	1.220.253,21	87,35	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1.336.000,00	
1.167.005,62	
87,35	
		3110	- świadczenia społeczne	1.296.000,00	1.133.021,86	87,42	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.480,00	22.480,00	100,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,00	1.750,00	100,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.376,00	4.376,00	100,00	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	100,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	630,16	37,07	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00			
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	1.095,10	54,76	
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	811,97	67,66	
		4410	- podróże służbowe krajowe	50,00	30,10	60,20	
		4430	- różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	795,00	100,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00	
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.555,00	494,65	19,36	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	546,78	27,34	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
6.000,00	
4.812,76	
80,21	
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000,00	4.812,76	80,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	54.893,00	48.434,83	88,24	
		3110	- świadczenia społeczne	54.893,00	48.434,83	88,24	
OGÓŁEM	
1.565.849,00	
1.387.916,70	
88,64	

         WÓJT GMINY

                     Stanisław Derehajło

                                                                                      Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 5/08
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008r.                                                                                                               w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI
 UDZIELONYCH INNYM PODMIOTOM PUBLICZNYM 
W   2007 ROKU

NAZWA PODMIOTU
	
PLAN	
WYKONANIE	
PRZEZNACZENIE	
1	2	3	5	

POWIAT BIELSKI	
150.000,00	
150.000,00	Przebudowa drogi 1704B od granic powiatu – Sielc- do drogi Nr 1697B	

POWIAT BIELSKI
	
21.535,00	
21.535,00	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 1697B Mokre–Knorydy – Starowieś - Boćki	
POWIAT BIELSKI
	228.000,00	210.290,35	Przebudowa drogi Nr 1690B w msc. Olszewo	
POWIAT BIELSKI
	35.500,00	35.500,00	Przebudowa drogi Nr 1692B Chojewo - Bodaczki	
SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	7.000,00	7.000,00	Zakup sprzętu medycznego na oddział rehabilitacyjny	
KW POLICJI 
w Białymstoku	
15.000,00	
15.000,00	„Fundusz wsparcia policji” – zakup samochodu dla KP w Bielsku Podlaskim	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	
1.450,00	
1.396,00	Realizacja projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”	

RAZEM	
458.485,00	
440.721,35	
x

I
WÓJT  GMINY

Stanisław Derehajło

                                                                                      Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 5/08
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008r.                                                                                                               w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI
 UDZIELONYCH INNYM PODMIOTOM PUBLICZNYM 
W   2007 ROKU

NAZWA PODMIOTU
	
PLAN	
WYKONANIE	
PRZEZNACZENIE	
1	2	3	5	

POWIAT BIELSKI	
150.000,00	
150.000,00	Przebudowa drogi 1704B od granic powiatu – Sielc- do drogi Nr 1697B	

POWIAT BIELSKI
	
21.535,00	
21.535,00	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 1697B Mokre–Knorydy – Starowieś - Boćki	
POWIAT BIELSKI
	228.000,00	210.290,35	Przebudowa drogi Nr 1690B w msc. Olszewo	
POWIAT BIELSKI
	35.500,00	35.500,00	Przebudowa drogi Nr 1692B Chojewo - Bodaczki	
SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	7.000,00	7.000,00	Zakup sprzętu medycznego na oddział rehabilitacyjny	
KW POLICJI 
w Białymstoku	
15.000,00	
15.000,00	„Fundusz wsparcia policji” – zakup samochodu dla KP w Bielsku Podlaskim	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	
1.450,00	
1.396,00	Realizacja projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”	

RAZEM	
458.485,00	
440.721,35	
x

WÓJT  GMINY

Stanisław Derehajło

                                                                                      Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 5/8
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008r.                                                                                                               w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  PRZYCHODÓW  I  KOSZTÓW
GMINNYCH  INSTYTUCJI  KULTURY  ZA   2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ. 921 ROZDZ. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	DZ. 921 ROZDZ. 92116
Biblioteki	
	PLAN	WYKO-
NANIE	%
WYK.	PLAN	WYKO-NANIE	%
WYK.	
1	2	3	4	5	6	7	
Stan środków obrotowych  na dzień
 1.01.2007 roku	
2.989,00	
2989,00	
100,00	
x	
x	
x	
PRZYCHODY		
179.000,00	
174.760,44	
97,63	
47.000,00	
44.042,54	
93,71	
w tym:							
- dotacja z budżetu	179.000,00	165.460,44	92,44	47.000,00	40.177,54	85,48	
- dochody z dzierżawy	x	3.800,00	x	x	x	x	
- dotacja z Biblioteki Narodowej	x	x	x	x	3.865,00	x	
- darowizna na transport zespołu folklorystycznego „Klekociaki”	
x	
5.500,00	
x	
x	
x	
x	
KOSZTY	
179.000,00	
175.675,44	
98,14	
47.000,00	
44.042,54	
93,70	
w tym:							
- wynagrodzenia	91.000,00	90.041,79	98,95	28.000,00	26.950,69	96,25	
- pochodne od wynagrodzeń	13.640,00	11.566,17	84,80	5.680,00	5.470,56	96,32	
- pozostałe	74.360,00	68.567,48	92,21	13.320,00	11.621,29	87,25	
- transport zespołu „Klekociaki”  zgodnie z darowizną	
x	
5.500,00	
x	
x	
x	
x	
Stan środków obrotowych na dzień 
31.12.2007 roku	
2.989,00	
2.074,00		
x	
x	
x	

                      WÓJT GMINY

                 Stanisław  Derehajło

                                                                                      

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/08
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2008r.                                                                                                        w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
 WŁASNYCH I WYDATKÓW ZA  2007  ROK

Wyszczególnienie
		Wykaz jednostek organizacyjnych	Razem	
	Zespół Szkół 
w Boćkach	Szkoła Podstawowa 
w Andryjankach	
Plan	
Wykonanie	
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stan środków pieniężnych na początek roku	
6.296,00	
6.295,76	
100,00	
210,00	
210,13	
100,00	
6.506,00	
6.505,89	

PRZYCHODY	
138.500,00	
109.855,66	
79,32	
18.500,00	
18.212,05	
98,44	
157.000,00	
128.067,71	
w tym:									
- odpłatność za wyżywienie	125.000,00	96.618,66	77,29	18.500,00	18.212,05	98,44	143.500,00	114.830,71	
- dochody z najmu pomieszczeń	13.500,00	13.237,00	98,05	x	x	x	13.500,00	13.237,00	

WYDATKI	143.500,00	106.818,64	74,44	18.500,00	18.394,78	99,43	162.000,00	125.213,42	
- zakup środków żywności	127.000,00	93.248,72	73,42	17.800,00	17.709,54	99,49	144.800,00	110.958,26	
- zakup naczyń, środków czystości	3.000,00	1.417,52	47,25	700,00	685,24	97,89	3.700,00	2.102,76	
- zakup materiałów i wyposażenia na urządzenie boiska szkolnego	
13.500,00	
12.152,40	
90,02	
x	
x	
x	
13.500,00	
12.152,40	
Stan środków  pieniężnych na koniec   roku	
1.296,00	
9.332,78	
72,01	
210,00	
27,40	
13,05	
1.506,00	
9.360,18	

WÓJT GMINY

Stanisław  Derehajło