ZARZĄDZENIE NR 24/09
WÓJTA GMINY BOĆKI
Z DNIA 9 LISTOPADA 2009 ROKU
w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art.52 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52, poz. 420) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2005 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666)) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się:
1)	projekt budżetu gminy na 2010 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy
wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2)	objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3)	informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4)	prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr 24/09 Wójta Gminy Boćki 
z dnia 9  listopada 2009  roku 
w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok
UCHWAŁA NR …./…./09
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA …………………2009 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d",oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337  z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 233, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz. 420) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w kwocie 							13.154.753 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 		9.452.620 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 	              3.702.133 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2

Wydatki budżetu gminy w kwocie 						               	16.661.409 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 		9.451.181 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 		7.210.228 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwę:
1.	ogólną w wysokości 90.000 zł,
2.    celową w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4

Deficyt budżetowy w kwocie 3.506.656 zł, pokryty przychodami pochodzącymi z:
     - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
       budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
       w kwocie                                                                                                              266.656 zł
-	zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie                                       3.240.000 zł.

§ 5 
 
 1.. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,  zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 2. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6
Przychody budżetu w wysokości 3.939.056 zł, rozchody w wysokości 432.400 zł                zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7
1.	Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.	Ustala wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8
 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.415.000 zł,
-	zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 183.000 zł; wydatki - 183.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody - 2.000 zł,
2)	wydatki     - 2.300 zł.
-	zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie       3.240.000 zł,
2)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie      1.800.000 zł,
3)	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków                                    pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie            3.231.133 zł.
§ 12 
Upoważnia się Wójta do:
1.	zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  do wysokości 1.800.000 zł
2.	zaciągania  pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków                                    pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  3.231.133 zł
3.    zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

4.   dokonywania zmian  w  planie  wydatków, z wyłączeniem  przeniesień  wydatków  między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5.    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi  w życie  z dniem   1   stycznia 2010  roku  i  podlega  publikacji  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący 
   Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały	
Nr……………..Rady Gminy Boćki	
z dnia………………………………..	
w sprawie uchwalenia budżetu gminy	
na 2010 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2010 ROK
w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za  rok 2009	Plan na rok 2010  Ogółem	w tym	Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	691 256,00	1 177 483,00	132 300,00	1 045 183,00	0,00	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 600,00	1 177 483,00	132 300,00	1 045 183,00	0,00	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	0830	Wpływy z usług	100 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	550,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 045 183,00	0,00	1 045 183,00	0,00	
 	01095	 	 	Pozostała dzialalność	 	588 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	588 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	 	 	Leśnictwo	5 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
 	02001	 	Gospodarka leśna	5 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
600	 	 	Transport i łączność	0,00	2 246 792,00	0,00	2 246 792,00	0,00	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	0,00	2 246 792,00	0,00	2 246 792,00	0,00	
 	 	 	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych gmin (związków gmin)	0,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 775 792,00	0,00	1 775 792,00	0,00	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	231 620,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 620,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	
 	 	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	
 	 	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	 	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	 	 	Administracja publiczna	66 821,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 000,00	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	65 220,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 000,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 147,00	853,00	853,00	0,00	853,00	
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	853,00	853,00	0,00	853,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	853,00	853,00	0,00	853,00	
 	75113	 	 	Wybowy do Parlamentu Europejskiego	 	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 336,00	2 454 071,00	##########	0,00	0,00	
 	75601	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
 	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
 	75615	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 336,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	824 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
 	 	0320	Podatek rolny	6 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
 	 	0330	Podatek leśny	22 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	 	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75616	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 000,00	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	185 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	
 	 	0320	Podatek rolny	770 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
 	 	0330	Podatek leśny	85 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
 	 	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
 	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
 	 	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
 	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	578 000,00	584 571,00	584 571,00	0,00	0,00	
 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	570 000,00	579 571,00	579 571,00	0,00	0,00	
 	 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
758	 	 	Różne rozliczenia	5 001 739,00	4 948 668,00	##########	0,00	0,00	
 	75801	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 393,00	2 888 102,00	2 888 102,00	0,00	0,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 393,00	2 888 102,00	2 888 102,00	0,00	0,00	
 	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 111 519,00	2 060 566,00	2 060 566,00	0,00	0,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 111 519,00	2 060 566,00	2 060 566,00	0,00	0,00	
 	75814	 	 	Różne rozliczenia finansowe	 	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	 	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75831	 	 	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	 	67 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	67 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	 	 	Oświata i wychowanie	22 266,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	
 	80101	 	 	Szkoły podstawowe	 	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	10 370,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 370,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	
 	80195	 	 	Pozostała działalność	 	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	 	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 407 931,00	1 491 000,00	##########	0,00	1 226 000,00	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 500,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 225 000,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 071 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	
 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intagracji społecznej	5 943,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 470,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
 	 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 473,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 025,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 300,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
 	85216	 	 	Zasiłki stałe	 	 	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
 	 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	62 463,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 463,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
 	85295	 	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	 	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	968 731,00	312 008,00	312 008,00	0,00	0,00	
 	85332	 	 	Wojewódzkie urzędy pracy	 	594 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanyc h do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanyc h do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85395	 	 	Pozostała działalność	 	374 674,00	312 008,00	312 008,00	0,00	0,00	
 	 	 	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Współnej Polityki Rolnej	 	329 473,00	267 721,00	267 721,00	0,00	0,00	
 	 	 	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Współnej Polityki Rolnej	 	45 201,00	44 287,00	44 287,00	0,00	0,00	
854	 	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	89 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85415	 	 	Pomoc materialna dla uczniów	 	89 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	 	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	2 043,00	410 158,00	0,00	410 158,00	0,00	
 	90002	 	 	Gospodarka odpadami	 	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	 	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	90003	 	 	Oczyszczanie miast i wsi	 	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	90004	 	 	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	 	0,00	410 158,00	0,00	410 158,00	0,00	
 	 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	0,00	410 158,00	0,00	410 158,00	0,00	
 	 	 	 	11 098 707,00	13 154 753,00	9 452 620,00	3 702 133,00	1 291 853,00	
		Dochody razem							
 	 	 	 								
Dochody do przekazania do budżetu państwa:				
Dz.852, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie                                             4.000,00				

PRZEWODNICZĄCY              RADY GMINY	

Załącznik Nr 2 do Uchwały		
Nr ………... Rady Gminy Boćki		
z dnia …...……….. 		
w sprawie uchwalenia budżetu		
gminy na rok 2010		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY    NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za  rok 2009	Plan na rok 2010  ogółem	Z tego	
						Wydatki 
bieżące	z tego:	wydatki na zadania zlecone w ramach wydatków bieżących realizowane przez jednostkę budżetową	Wydatki 
majątkowe	z tego:	
										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki 
jednostek
budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu 					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	 	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	911 332,00	##########	350 650,00	349 750,00	55 900,00	293 250,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 704 912,00	1 704 912,00	1 704 912,00	0,00	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 142,00	##########	337 150,00	336 250,00	55 900,00	279 750,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 704 912,00	1 704 912,00	1 704 912,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	110 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	116 500,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00	0,00	
 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 729,00	659 729,00	659 729,00	0,00	
 	01030	 	Izby rolnicze	15 534,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 534,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	01095	 	Pozostała działalność	588 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	577 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	 	 	Transport i łączność	2 629 620,00	##########	516 500,00	516 500,00	23 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 125,00	4 788 125,00	2 486 125,00	1 100 000,00	
 	60014	 	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
 	 	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	1 429 620,00	##########	516 500,00	516 500,00	23 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 125,00	3 688 125,00	2 486 125,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	180 150,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	##########	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	
 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	##########	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 792,00	1 775 792,00	1 775 792,00	0,00	
 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 333,00	710 333,00	710 333,00	0,00	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	63 400,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	54 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	 	 	Administracja publiczna	1 168 002,00	##########	1 338 300,00	1 247 700,00	1 022 200,00	225 500,00	0,00	60 600,00	30 000,00	0,00	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	100 229,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	118 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	225,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	 	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	383,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75022	 	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 300,00	52 500,00	52 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	44 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	955 073,00	##########	1 088 400,00	1 087 800,00	894 000,00	193 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 665,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 374,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 834,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
 	75075	 	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75095	 	Pozostała działalność	36 400,00	39 000,00	39 000,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 147,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	75113	 	Wybory di Parlamentu Europejskiego	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 	
 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 104,00	126 530,00	126 530,00	116 230,00	68 700,00	47 530,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	75405	 	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 	
 	 	 	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	75406	 	Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 	
 	 	 	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	122 104,00	126 530,00	126 530,00	116 230,00	68 700,00	47 530,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75647	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	 	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	 	 	Obsługa długu publicznego	60 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75702	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	60 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	 	 	Różne rozliczenia	30 150,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75818	 	Rezerwy ogólne i celowe	30 150,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4810	Rezerwy	30 150,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	 	 	Oświata i wychowanie	3 738 657,00	##########	3 969 000,00	3 819 900,00	3 010 000,00	809 900,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	1 886 200,00	##########	1 989 400,00	1 904 600,00	1 600 000,00	304 600,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 500,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 100,00	##########	1 262 500,00	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	32 700,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 200,00	105 400,00	105 400,00	99 300,00	94 800,00	4 500,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	80110	 	Gimnazja	1 043 325,00	##########	1 152 600,00	1 098 600,00	926 100,00	172 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 600,00	723 300,00	723 300,00	723 300,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	20 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	324 132,00	332 600,00	332 600,00	332 600,00	69 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	80114	 	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	115 300,00	120 000,00	120 000,00	119 800,00	108 700,00	11 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	80146	 	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3250	Stypendia różne	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	80148	 	Stołówki szkolne	192 400,00	231 100,00	231 100,00	229 600,00	210 600,00	19 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	80195	 	Pozostała działalność	31 100,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	 	 	Ochrona zdrowia	37 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85153	 	Zwalczanie narkomanii	2 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85154	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 526 018,00	##########	1 706 510,00	248 110,00	172 020,00	76 090,00	0,00	1 448 400,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85202	 	Domy pomocy społecznej	39 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	85205	 	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	 	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 000,00	##########	1 225 000,00	35 600,00	29 870,00	5 730,00	0,00	1 189 400,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	1 039 850,00	##########	1 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 400,00	0,00	0,00	1 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 443,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 000,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	845,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 820,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 820,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 475,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	204 475,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	85215	 	 Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	 	 	 	 	 	 	 	
 	85216	 	Zasiłki stałe	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	127 423,00	141 660,00	141 660,00	141 660,00	131 400,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	385,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	804,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85295	 	Pozostała działalność	78 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 982,00	312 008,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	85332	 	Wojewódzkie urzędy pracy	594 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 	
 	 	 	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4128	Składki na Fundusz Pracy	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	71 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4308	Zakup usług pozostałych	306 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4309	Zakup usług pozostałych	102 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4418	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4419	Podróże służbowe krajowe	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4438	Różne opłaty i składki	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4439	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85395	 	Pozostała działalność	382 924,00	312 008,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	3119	Świadczenia społeczne	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4128	Składki na Fundusz Pracy	920,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	205 093,00	192 943,00	192 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	31 607,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 762,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 775,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 725,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4308	Zakup usług pozostałych	30 928,00	53 718,00	53 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4309	Zakup usług pozostałych	5 198,00	9 264,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4438	Różne opłaty i składki	191,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4439	Różne opłaty i składki	34,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 274,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 585,00	183 150,00	183 150,00	174 600,00	162 700,00	11 900,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	85401	 	Świetlice szkolne	164 682,00	183 150,00	183 150,00	174 600,00	162 700,00	11 900,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	87 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 	
 	 	 	3240	Stypendia dla uczniów	76 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 256,00	899 571,00	232 380,00	232 380,00	25 800,00	206 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 191,00	667 191,00	667 191,00	0,00	
 	 	90002	 	Gospodarka odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	90003	 	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	71 550,00	71 550,00	71 550,00	11 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	90004	 	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	678 291,00	11 100,00	11 100,00	7 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 191,00	667 191,00	667 191,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 158,00	410 158,00	410 158,00	0,00	
 	 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 033,00	257 033,00	257 033,00	0,00	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 260,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	90095	 	Pozostała działalność	11 896,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	7 150,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 400,00	306 400,00	306 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 400,00	246 400,00	246 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	92116	 	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	12 504 453,00	##########	9 451 181,00	6 986 323,00	4 592 820,00	2 392 403,00	285 000,00	1 677 850,00	342 008,00	150 000,00	1 291 853,00	7 210 228,00	7 210 228,00	4 858 228,00	4 858 228,00	
Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr	 Rady Gminy Boćki
z dnia	
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010                                                                                                                                                                                                                                  

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
                          Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2010 ROKU

                                                                                                                                                                                                                      w  złotych

Lp	

Projekt	Katego
ria interwe
ncji fundus
zy struktur
a Inych	Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość proje ktu) (6+7)	w tym	Planowane wydatki	

	

	Środki z
budżetu
krajowego
	Środki z budżetu UE	2010 r	

	

	
	
	Wydatki razem	z tego	

	

	

	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	

	

	

	Wydatki
razem
(10+11+12)	z tego, źródła finansowania	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania	

	

	

	
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe'	
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie  	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		
5.369.757	
2.138.624	
3.231.133	
4.858.228	
1.627.095	
1.540.000		
87.095	
3.231.133	
3.231.133				
1.1	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	

	Priorytet:	 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	

	Działanie:	Działanie 3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska- okres realizacji projektu  2008-2010	

	Razem wydatki:		dz.010, rozdz01010 §6058 §6059	
1.722.912 	
677.729	
1.045.183	
1.704.912	
659.729	
650.000		
 9.729	
1.045.183	
1.045.183			

	z tego: 2010r.		dz.010, rozdz.01010 §6058 §6059	 
1.704.912	
659.729	
   1.045.183	
1.704.912	
659.729	
650.000		
9.729	
1.045.183	
1.045.183			
 	
1.2	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	

	Priorytet:	Priorytet 11 Rozwój infrastruktury transportowej	

	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego	

	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg  gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki - okres realizacji projektu  2009-2010

	Razem wydatki:		dz.600, rozdz.60016 §6058 §6059	
2.959.654	
1.183.862	
1.775.792	
2.486.125	
710.333	
660.000		
50.333	
1.775.792	
1.775.792			

	z tego: 2010r.		dz.600, rozdz.60016 §6058 §6059	
2.486.125	
710.333	
1.775.792	
2.486.125	
710.333	
660.000		
50.333	
1.775.792	
1.775.792			

1.3	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	Oś 3  Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	Działanie 3.2  Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki  - okres realizacji projektu  2008-2010	
	Razem wydatki:		dz.900, rozdz..90004 §6058 §6059	
687.191	
277.033	
410.158	
667.191	
257.033	
230.000		
27.033	
410.158	
410.158				
	Z tego: 2010r.		dz.900, rozdz.90004 §6058 §6059	
667.191	
257.033	
410.158	
667.191	
257.033	
230.000		
27.033	
410.158	
410.158				
środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa i inne
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 4  do Uchwały  Nr ……….. 
Rady Gminy Boćki  z dnia ……………….                                 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 

                                     ZADANIA  INWESTYCYJNE  w 2010 ROKU        
                           
                                                                                                                              w złotych

Lp.	

Dział	

Rozdz.	

§	

Nazwa zadania inwestycyjnego	
 Łączne
koszty finansowe
zadania	

Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6058
6059	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach
ul. Dubieńska	
1.722.912	
18.000
	
1. 704.912	
9.729
 	
650.000	
x	
1.045.183	
Urząd Gminy	

2.	
600	
60016	
6058
6059	Przebudowa dró gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki	

2.959.654	

473.529	

2.486.125	

50.333	

660.000	

x	

1.775.792	

Urząd Gminy	

3.	
600	
60016	
6050	Przebudowa dróg gminnych w Bockach o nr 108759B; 108757B; 108758B	
942.000	
x	
942.000	
71.000	
400.000	
A.        471.000	
x	
Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej  w miejscowości Boćki	
500.000 	
20.000	
10.000	
10.000	x	
x	
x	
Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Dziecinne	
250.000	
x	
250.000	
50.000	
200.000	
x	
x	
Urząd Gminy	
6.	801	80110	6050	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Boćkach	
45.405	
5.405	
40.000	
40.000	
x	
x	
x	
Urząd Gminy	
7.	900	90004	6058
6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki	
687.191	
20.000	
667.191	
27.033	
230.000	
x	
410.158	
Urząd Gminy	
8.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	
10.000	
x	
10.000	
10.000	
x	
x	
x	
Urząd Gminy	

OGÓŁEM	
7.117.162	
536.934	
6.110.228	
268.095	
2.140.000	
471.000	
3.231.133	
x	
A. Dotacje i środki z Budżetu Państwa
PRZEWODNICZĄCY  
      RADY  GMINY      

                                                                                        Załącznik Nr 5  do  Uchwały Nr …………. 
                                                				          Rady Gminy Boćki z dnia ………….
                                                                                                 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
                                                        na  rok 2010                                                              

PLAN  PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW
NA  2010 ROK

w złotych

Lp.	
Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
2009 r.	
1	2		3	

I.	
PRZYCHODY – OGÓŁEM		
3.939.056	
1.	Inne źródła (wolne środki)	955	699.056	
2.	Kredyty długoterminowe	952	3.240.000	

II.	
ROZCHODY – OGÓŁEM		
432.400	
1.	Spłata kredytów	992	432.400	

I.	Pokrycie deficytu budżetowego:
•	Kredyt długoterminowy w kwocie 	 1.100.000  zł      
•	Kredyt długoterminowy w kwocie    	    650.000 zł        
•	Kredyt długoterminowy w kwocie          660.000 zł         
•	Kredyt długoterminowy w kwocie          400.000 zł    
•	Kredyt długoterminowy w kwocie          200.000 zł    
•	Kredyt długoterminowy w kwocie          230.000 zł    
•	Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie  266.656 zł   

                                                                                PRZEWODNICZĄCY
                                                                                         RADY  GMINY

 

                                                                                        Załącznik nr 6 do  Uchwały Nr  ………
                                                                             Rady Gminy Boćki z dnia ……..                                                                       
                                                                                     w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
                                             na rok 2010                                                                                                                                                                          

  
        
   DOTACJE  DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH 

                                                                                                                                   w złotych

Lp.	
Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota	
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	
1.	Gminny Ośrodek Kultury 
w Boćkach 
- dz. 921, rozdz. 92109	
x	
225.000	
x	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna
 w Boćkach
- dz. 921, rozdz. 92116	
x	
60.000	
x	
3.	Powiat Bielski
- dz. 600, rozdz. 60014	
1.100.000	
x	
x	
4. 	Gmina Białowieża
- dz. 750, rozdz. 75075	
30.000	
x	
x	

OGÓŁEM	
1.130.000	
285.000	
x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY  GMINY

Załącznik Nr 7  do Uchwały Nr ………
Rady Gminy Boćki z dnia ………….
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 

PLAN  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW   WŁASNYCH  DOCHODÓW    
JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH  NA  2010 ROK

w złotych

L.p.	
Dział
Rozdział	
Nazwa jednostki	Stan środków
obrotowych
na 1.01.2010r.	
Dochody
	
Wydatki	Stan środków
obrotowych
na 31.12.2010r.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	801
80110	Zespół Szkół w Boćkach	
1.000,00	
20.000,00	
20.000,00	
1.000,00	
2.	801
80148	Zespół Szkół w Boćkach	
700,00	
135.000,00	
135.000,00	
700,00	

RAZEM   ZESPÓŁ  SZKÓŁ W  BOĆKACH
	
1.700,00	
155.000,00	
155.000,00	
1.700,00	
1.	801
80148	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	600,00	28.000,00	28.000,00	600,00	

OGÓŁEM
	
2.300,00	
183.000,00	
183.000,00	
2.300,00	

                                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY
Rady GMINY

         
                                                                                        Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr……….
                                                                                   Rady Gminy Boćki  z dnia…………                                                         
                                                                                     w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
 							    na rok 2010 

PLAN  PRZYCHODÓW
 I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

 w złotych

Lp.	
Wyszczególnienie	
Plan na 2010 rok

I.	
Stan środków obrotowych na początek roku
	
300	

II.	
Przychody
	
2.000	

1.	
Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  dz. 900, rozdz. 90011 § 0690	

2.000	

III.	
Wydatki
	
2.300	

1.	
Wydatki bieżące
- utrzymanie wysypiska śmieci w Boćkach
   Dz. 900, rozdz. 90011 § 4300	
2.300	

IV.
	
Stan środków obrotowych na koniec roku	
0,00	

			           PRZEWODNICZĄCY   
                                                                            RADY  GMINY

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/09
                            Wójta Gminy Boćki z dnia 9 listopada 2009 roku
                             w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok  

CZĘŚĆ  OPISOWA 
DO  PROJEKTU BUDŻETU  GMINY  NA  ROK 2010   

Projekt budżetu gminy na 2010 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:
-	Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
-	o finansach publicznych,
-	o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
-	o samorządzie gminnym,
-	prawo zamówień publicznych.
Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjąłem realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany na rok budżetowy poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. 
Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2010 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.  
	
	Budżet gminy na 2010 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 13.154.753zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.702.133 zł., zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 16.661.409 zł, w tym wydatki majątkowe 7.210.228zł. Zakładany deficyt w kwocie 3.506.656 zł pokryty będzie planowanymi do zaciągnięcia kredytami długoterminowymi oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Wzrost budżetu będzie możliwy w przypadku uzyskania wyższej subwencji, zwiększonego udziału gmin w podatku dochodowym, dodatkowych dotacji oraz pozyskania dodatkowych dochodów ze źródeł pozabudżetowych.

 W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2009 roku z tytułu   ulokowania wolnych środków na lokatach terminowych, sprzedażą działek oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z  utrzymaniem administracji,  przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 699.056 zł. 

Do planu przychodów na 2010 rok wprowadza się kwotę 3.939.056 zł, w tym:
•	wolne środki w kwocie 699.056 zł,
•	kredyty długoterminowe w łącznej kwocie  3.240.000 zł,
Rozchody w kwocie 432.400 zł planowane są na:
•	spłatę rat kredytów w kwocie 432.400 zł,

DOCHODY  

	Na  ogólną kwotę dochodów 13.154.753 zł, dochody własne gminy stanowić będą 18,02%  budżetu tj. 2.051.520 zł. Dochody bieżące to kwota 9.452.620 zł, dochody majątkowe to kwota 3.702.133 zł.
Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ  010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		 Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 1.177.483 zł. Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu „KOSZEWO” planuje się kwotę 58.000 zł. Cena 1m3 wody na 2010 rok planowana jest w wysokość z roku bieżącego tj. 1,88 zł (brutto). Opłata abonamentowa miesięczna brutto to 2,12 zł.
 W 2010 roku planuje się wpływ za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 72.000 zł. Cena 1m3 nieczystości kosztować będzie 3,00 zł (brutto). Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat planowane są w kwocie 300 zł.
Dobrowolne wpłaty mieszkańców za udział w budowie kanalizacji w Boćkach przewiduje się w kwocie 2.000 zł. Planowane są do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.045.183 zł. Środki te przeznaczone będą na wykonanie zadania „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”.

DZIAŁ  020  -  LEŚNICTWO

		  Dochody w tym dziale w kwocie 5.000 zł pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ  600  -  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		 Dochody w tym dziale w kwocie 2.246.792 zł, to planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania: Rozwój transportu drogowego, na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki”  w kwocie 1.775.792zł, oraz planowana do otrzymania dotacja w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”  kwocie 471.000 zł.

DZIAŁ  700  -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

 		  W 2010 roku dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 36.300 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł, z dzierżawy i najmu kwotę 34.800 zł.  
W budżecie gminy na 2010 rok,  nie przewiduje się dochodów z tytułu zbycia majątku.  
W przypadku uzyskania wpływów ze sprzedaży, będzie możliwy dalszy wzrost budżetu.

DZIAŁ  750  -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

		   Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 65.100 zł, z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 65.000 zł. Za wykonywanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planuje się uzyskać  kwotę 100 zł.

DZIAŁ  751  -  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,             
                           KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

		Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 853 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-4-5-24/09 z dnia 2009.10.21.

DZIAŁ  756  -  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
                          INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
                          PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM    

		  Na planowane dochody w ogólnej kwocie 2.454.071 zł składają się wpływy z tytułu:
1.	podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty      podatkowej w kwocie 4.000 zł,
2.	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,   podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 833.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku: 
•	od nieruchomości w kwocie 813.000 zł,
•	rolnego w kwocie 4.000 zł,
•	leśnego w kwocie 16.000 zł,
3.	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 977.500 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku: 
•	od nieruchomości w kwocie 177.000 zł,
•	rolnego w kwocie 670.000 zł,
•	leśnego w kwocie 70.000 zł,	
•	od środków transportowych w kwocie 15.000 zł,
•	od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,
•	opłaty targowej w kwocie 3.500 zł,
•	od czynności cywilnoprawnych 30.000 zł ,
•	wpływy z różnych opłat  2.000 zł ,
•	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000zł.
4.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 55.000 zł, w tym:
•	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 40.000 zł,
•	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł.
5.	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 584.571 zł w tym:
•	podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 579.571 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr  ST3/4820/19/2009 z dnia 2009.10.08 ,
•	podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.000 zł.
Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki z roku 2009. Do ustalenia wpływów z  podatku rolnego w 2010 roku przyjęto stawki żyta, podane  w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które wynoszą 34,10 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2010 rok wyliczono według cen drewna tartacznego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 136,54 zł za 1m3.
Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalność w wysokości 95% wymiaru.

DZIAŁ  758  -  RÓŻNE ROZLICZENIA

		Subwencja na 2010 rok dla  naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 4.948.668 zł, w tym: 
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi                                  2.888.102 zł,
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  wynosi                         2.060.566 zł,
             z tego:
•	kwota podstawowa                                      1.233.905 zł
•	kwota uzupełniająca                                       826.661 zł
  Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/ 19/2009 z dnia 2009.10.08.

DZIAŁ  801  -  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

		Dochody w tym dziale w kwocie 7.320 zł pochodzić będą z wynajmu autobusu szkolnego dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach.  

DZIAŁ  852  -  POMOC  SPOŁECZNA
		   
Na planowane dochody w ogólnej kwocie 1.491.000 zł składają się:
1.	dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.226.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu:
•	wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.225.000 zł,
•	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.000 zł,

2.	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 264.000 zł na sfinansowanie:

•	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.000 zł,
•	wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 147.000 zł,
•	wypłat zasiłków stałych w kwocie 57.000 zł,
•	utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 55.000 zł.
 
     3.     dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2010 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ.3010-18/09 z dnia 2009.10.22.

DZIAŁ  853  -  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

		Dochody w tym dziale, to planowane do otrzymania środki na realizację Projektu              „ Klub Przedszkolaka Bociek” oraz Projektu „Wyrównać szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 312.008 zł.
		   
DZIAŁ  900  -  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale, to planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Odnowa i rozwój wsi, na zadanie „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” w kwocie 410.158 zł

WYDATKI
             
		Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2009 rok (dochody wyniosą wg prognoz 11.098.707 zł, przychody - 2.287.202 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych i nadwyżka budżetu w kwocie 907.202 zł i zaciągnięty kredyt w kwocie 1.380.000 zł, zaś wydatki ogółem wyniosą 12.504.453 zł, rozchody – 182.400 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 699.056 zł. Część wskazanej kwoty, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych i w roku 2009 na inwestycje. Kwota kredytów przypadająca do spłaty w 2010 roku wynosi 432.400 zł, 
Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2010 rok wynoszą 16.661.409 zł. Wydatki bieżące to 9.451.181 zł, wydatki majątkowe to kwota 7.210.228 zł.
   	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.
		Kalkulując wydatki budżetowe w budżecie odnosiłem ich wielkości do szacowanych dochodów budżetowych. Podziału wydatków dokonałem na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wyszczególniono wydatki na zadania zlecone gminie.  
W  projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną  na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.
Kalkulację wydatków dokonano w oparciu o przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,0 %. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono też środki na skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 roku, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli w szkołach.
 
Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ  010  -  ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

Planowane na 2010 rok środki w wysokości 2.055.562 zł przeznacza się na:
•	pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” w kwocie 75.000 zł. Gros wydatków, to koszty utrzymania hydroforni,
•	wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w kwocie 262.150 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniamy dwie osoby. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowane są w wysokości 55.900 zł, pozostałe to: zakup energii, zakup bakterii, wywóz osadu, opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń, drobne remonty, podatek od nieruchomości, itp.,
•	rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach w kwocie 1.704.912 zł,
•	opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 13.500 zł.
W momencie pozyskania środków z  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej będzie realizowane zadanie „ Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”.

DZIAŁ  600  -  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się wydatki w kwocie 5.304.625 zł , w tym:  
•	dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 1.100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych,
•	bieżące utrzymanie i modernizację dróg gminnych w kwocie 133.500 zł,
•	podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne, nie będące drogami publicznymi w kwocie 383.000 zł
•	przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki w kwocie 2.486.125 zł,
•	przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr 108759B; 108757B; 108758B w kwocie 942.000 zł,
•	przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Boćki 10.000 zł,
•	przebudowa ulicy we wsi Dziecinne w kwocie 250.000 zł.
 	W ramach bieżącego utrzymania będą wykonywane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno – jesiennym oraz drobne naprawy i odśnieżanie w okresie zimowym. Odcinki dróg do modernizacji i remontów na 2010 rok ustali Komisja Gospodarczego Rozwoju i Finansów.
Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr 108759B; 108757B; 108758B”, realizowana będzie w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” będzie realizowana ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu  „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego”  
 
DZIAŁ  700  -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

		  Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 66.900 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków ( ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną) i ze zbyciem majątku gminnego ( podział, wycena) oraz podatkiem od nieruchomości.

 DZIAŁ  750  -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

		   W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 1.348.300 zł.
Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:
•	urzędy wojewódzkie planuje się kwotę 128.400 zł, w tym 65.000 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminom. Wydatki dla trzech pracowników na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, odprawa emerytalna to kwota 118.200 zł. Pozostała kwota tj. 10.200 zł przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych dla pracowników prowadzących sprawy zlecone gminie, rozmowy telefoniczne, szkolenia i delegacje oraz fundusz socjalny.
•	utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 52.500 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji  i sesji Rady Gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami  reprezentacji i obsługi rady ( opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych),
•	utrzymanie urzędu gminy planuje się w kwocie 1.098.400 zł. W urzędzie zatrudniamy 18 osób. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń  planowane są w kwocie 874.000 zł. W budżecie zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na zatrudnienie radcy prawnego. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 194.400 zł związane z utrzymaniem urzędu: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia, koszty delegacji oraz odpis na fundusz socjalny. Zabezpieczono środki na zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenie budynku UG w energię elektryczną w okresie awarii sieci energetycznej w kwocie 10.000 zł.
•	wkład własny jako partner przy realizacji projektu „Aktywizacja potencjału turystycznego południowej części województwa podlaskiego poprzez stworzenie sieciowej oferty turystycznej w oparciu o markę „Białowieża” w kwocie 30.000 zł,
•	na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji rady gminy, opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, fundusz reprezentacyjny wójta, składkę na Związek Gmin Wiejskich, składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” planuje się kwotę 39.000 zł.
 
DZIAŁ  751  -  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
                          KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

		   Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010 roku planuje się 853 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków zleconych gminie. Środki te przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów związanych z konserwacją oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych.

DZIAŁ  754  -  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA          
                           PRZECIWPOŻAROWA

		   Wydatki w tym dziale planowane są w kwocie 126.530  zł. i przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin i czterech na umowy zlecenia, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, zakup sprzętu p.poż. oraz podatek od nieruchomości.
 
DZIAŁ  756  -   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
                          INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
                          PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM    

              W projekcie budżetu na 2010 rok planuje się przeznaczyć kwotę 52.000 zł na wydatki związane z wypłatą prowizji sołtysom ( 35.000 zł) oraz wydatki związane z poborem, naliczaniem i egzekucją należności podatkowych (zakup druków, konserwacja programu, opłaty pocztowe i komornicze).

DZIAŁ  757  -  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		   W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł na pokrycie odsetek od kredytów. Spłaty odsetek od zaciągniętych  kredytów wyniosą: na przebudowę ulic w Boćkach 4.000 zł ,na budowę Urzędu Gminy w kwocie 20.000 zł., na wymianę lamp oświetleniowych w kwocie 12.000 zł, budowę ulicy we wsi  Wygonowo, drogę kol. Andryjanki-Sielc i ulicę we wsi Dziecinne w kwocie 47.000 zł. Od kredytu na pomoc finansową dla Powiatu bielskiego kwotę 32.000 zł. Pozostałą kwotę 35.000 zł, przeznacza się na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie – pożyczka o charakterze pomostowym udzielona ze środków budżetu Państwa.

DZIAŁ  758  -  RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które wystąpią w ciągu roku zaplanowano w kwocie 90.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ  801  -  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

  		   Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 4.009.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:
•	 utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 1.989.400 zł. Zatrudniamy 27  nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to: 13,5 etatów nauczyciela dyplomowanego, 8 etatów nauczyciela mianowanego, 5 etatów nauczyciela kontraktowego i 0,5 etatu nauczyciela stażysty. Do obsługi zatrudnionych jest 8 pracowników. Gros wydatków w kwocie 1.684.800 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Kwotę 95.900 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki  w kwocie 208.700 zł to: zakup opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych  w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 256 uczniów. 
             Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 17 oddziałów.     
•	utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 105.400 zł. Zatrudniamy 2 osoby kadry pedagogicznej w dwóch oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 100.900 zł. Pozostałe wydatki to odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.200 zł, oraz zakup materiałów, druków szkolnych dzienników w kwocie 2.300 zł.
           W roku szkolnym 2009/2010 do oddziałów uczęszcza 42 dzieci, w tym 14 pięciolatków.
•	utrzymanie Gimnazjum w Boćkach to kwota 1.192.600 zł. Utworzonych jest dziewięć  oddziałów. W roku szkolnym 2009/2010 do Gimnazjum uczęszcza 171 uczniów. Zatrudniamy 17 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to: 10 etatów nauczyciela dyplomowanego, 6 etatów nauczyciela mianowanego, 1 etat nauczyciela kontraktowego. Do obsługi zatrudnionych jest 3 pracowników. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 980.100 zł. Pozostałe wydatki to odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.700 zł, zakup pomocy naukowych, opału, energii, itp., w kwocie 133.800 zł.
Przebudowę boisk przy Zespole Szkół w Boćkach zaplanowano na kwotę 40.000 zł. 
•	dowożenie uczniów do szkół w kwocie 332.600 zł. Zatrudniamy dwie opiekunki do dowozu dzieci w pełnym wymiarze godzin oraz jedną w niepełnym wymiarze godzin, a także jedną osobę na umowę zlecenia. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to 69.800 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 2.800 zł.
Kwotę 250.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Kwota 10.000 zł, to  wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie   autobusu Gimbus.
•	utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnego szkół to kwota 120.000 zł. Zatrudniamy dwie osoby do obsługi szkół na terenie naszej gminy. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 108.700 zł. Odpis na fundusz socjalny to kwota 2.300 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.000 zł, to zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne itp.,
•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 6.000 zł,
•	planowane wydatki w kwocie 231.100 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania stołówek szkolnych. Zatrudniamy ośmiu pracowników obsługi w dwóch stołówkach. Gros wydatków to wynagrodzenie, dwie nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w kwocie 210.600 zł, pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny w kwocie 7.400 zł, koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz wyniosą 13.100 zł.  Stołówki z dożywianiem istnieją przy Szkole Podstawowej w Andryjankach i Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2009/2010 będzie korzystać około  462 dzieci.
•	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 49 emerytów i rencistów, byłych nauczycieli  to kwota 31.900 zł.
 
DZIAŁ  851  -  OCHRONA  ZDROWIA

		   W budżecie na 2010 rok planuje się przeznaczyć 35.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani. 

DZIAŁ  852  -  POMOC  SPOŁECZNA

		    Planuje się wydatki ogółem w kwocie 1.706.510 zł na zadania własne i zlecone gminie.
 W 2010 roku w ramach zadań zleconych finansowane w kwocie 1.226.000 zł będą wydatki związane z:
•	wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych dla 290 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 75 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 9 osób, świadczenia alimentacyjne dla 33 osób uprawnionych, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 45 osób w wysokości 1.189.400 zł. Kwotę 35.600 zł ( tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin.
•	opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą   świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.000 zł.
  
W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 480.510 zł, związane z:
•	pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł,  
•	opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 5.000 zł. Składkę tą planuje się opłacić za 142 osób pobierających zasiłek stały,
•	wypłatą zasiłków okresowych dla 70 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej na kwotę 147.000 zł oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 43 osób i rodzin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp. na kwotę 20.000 zł,
•	wypłatę zasiłków stałych 16 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 57.000 zł.
•	wypłatę dodatków mieszkaniowych dla około 10 rodzin na kwotę 10.000 zł,
•	utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin, planuje się kwotę 141.760 zł. Na sfinansowanie tego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 55.000 zł, pozostałą kwotę tj. 86.760 przeznaczono ze środków własnych gminy. W GOPS zatrudnionych jest 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.
•	na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 4.750 zł, na zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenia celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym,
•	na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 25.000 zł. oraz na wypłatę wynagrodzenia osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ  853  -  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu są przeznaczone na  realizację Projektu „ Klub Przedszkolaka Bociek” w kwocie 90.740 zł oraz Projektu „Wyrównać szanse” w kwocie 221.268 zł. Oba Projekty będą współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 DZIAŁ  854  -  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA	

		   Planowane wydatki w kwocie 183.150 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania dwóch świetlic szkolnych.
Zatrudniamy 4 pracowników kadry pedagogicznej. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz socjalny w kwocie 180.550 zł, pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych i badań okresowych w kwocie 2.600 zł.

DZIAŁ  900  -  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

		   Planowane na 2010 rok środki w wysokości 899.571 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:
•	gospodarki odpadami w kwocie 15.000 zł. Kwotę planuje się przeznaczyć na zbiórkę folii rolniczej oraz aktualizację planu gospodarki odpadami,
•	oczyszczania miast i gmin w kwocie 71.550 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), wywóz nieczystości z parków i przyległych ulic, dzierżawa kontenerów do wywozu nieczystości oraz wykonanie 4 piezometrów do badania skutków oddziaływanie na środowisko,
•	utrzymania zieleni w kwocie 678.291 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), zakup paliwa i części do kosiarek w kwocie 11.100 zł. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” w kwocie 667.191 zł. realizowana będzie z Programu  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Odnowa i rozwój wsi.
•	oświetlenia ulic w kwocie 125.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 115.000 zł. Kwotę 10.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. 
•	Planuje się zatrudnienie w ramach  prac  publicznych na kwotę 9.730 zł.

DZIAŁ  921  -  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

		  W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 306.400 zł, z tego na:
•	utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz utrzymanie budynku Centrum Kulturalno – Turystyczne miejscowości Boćki, planuje się dotację w wysokości 225.000 zł. Zatrudniamy trzy osoby w przeliczeniu na pełne etaty. W kwocie dotacji zapewniamy środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, remonty świetlic wiejskich, organizację imprez kulturalnych, opłacenie składek na ubezpieczenie budynku, itp. Kwotę 21.400 zł przeznacza się na opłacenie podatku od nieruchomości,
•	utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację w wysokości 60.000 zł. Zatrudniamy jedną osobę. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.  

	Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2010 rok uwzględniłem wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjąłem jako wyjściową z roku 2009. Podatek rolny i leśny według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS. Wielkości subwencji i dotacji celowych zgodnie z przedłożonymi pismami.
		W zakresie ustalania wydatków kierowałem się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.
	          Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2010 roku.      

WÓJT  GMINY     
         
         Stanisław  Derehajło                                                                                                                                        

                                                                                                		        
  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/09
                                                                                                  			  Wójta Gminy Boćki z dnia  9 listopada 2009 r.
                                                                                                         			 w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 r.

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO

		Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na koniec października 2009 roku przedstawia się następująco:

I. GRUNTY, BUDYNKI I LOKALE

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 130,10 ha., w tym:
1.	tereny rekreacyjne ( parki ) 1,08 ha,
2.	lasy – 2,21 ha,
3.	użytki zielone ( łąki, pastwiska ) – 5,92 ha,
4.	tereny mieszkaniowe – 14,01 ha,
5.	tereny zabudowane – 29,74 ha,
6.	zurbanizowane tereny niezabudowane – 4,82 ha,
7.	inne ( nieużytki, grzybowiska, wodopoje ) – 72,32 ha.
W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w Boćkach: pod lokalem „Dom Weselny”, pod sklepem spożywczym na Zarzeczu, zlewnią mleka i punktem skupu żywca.

W użytkowaniu zwykłym są następujące obiekty i grunty:
1.	jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m2,
2.	dwa pomieszczenia w budynku świetlicy w Andryjankach pod sklep o powierzchni 70m2,
3.	pomieszczenie w budynku agronomówki w Andryjankach na centralę telefoniczną o powierzchni 15m2,
4.	były budynek magazynowy po Gminnej Spółdzielni o powierzchni 396m2 pod sprzedaż nawozów i materiałów budowlanych,
5.	łąki i pastwiska o powierzchni 2,18 ha,
6.	grunty o powierzchni 0,74 ha położone przy terenach mieszkaniowych i zabudowanych, wydzierżawiono na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
7.	w najmie znajduje się część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m2, część budynku w agronomówce w Andryjankach o powierzchni 70m2, budynek w  Śnieżkach o powierzchni 70 m2, budynek wodomistrzówki w Boćkach przy ulicy Grunwaldzkiej, Dom Nauczyciela w Andryjankach. 
8.	w zarządzie Zespołu Szkół w Boćkach o pow. 2,45ha 
        
W 2009 roku przewiduje się sprzedaż gminnych nieruchomości na kwotę 200.000 zł 
Z tytułu dzierżaw gruntów i budynków w 2009 roku planuje się uzyskać dochód w wysokości 30.000 zł. Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosą około 1.500 zł.  

II. ŚRODKI  TRANSPORTOWE

Gmina w 2009 roku dysponuje następującymi  jednostkami transportowymi:
1.	do przewozu dzieci – trzy autobusy marki AUTOSAN,
2.	samochody strażackie – jeden samochód marki JELCZ, jeden samochód marki STAR i dwa samochody marki ŻUK,
3.	samochód osobowy marki SKODA.
 
Dwa autobusy do przewozu dzieci zostały wynajęte dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach. Dochód z wynajmu w 2009 roku wyniesie 10.370 zł. 

III. BUDOWLE

Budowle stanowiące własność gminy to głównie drogi, ogrodzenie nieruchomości i linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 74,2 km . Gmina posiada urządzenia zaopatrujące ludność w wodę o długości 104,8 km tj. linie wodociągowe Boćki – Jakubowskie, Siekluki – Żołoćki, Nurzec – Mołoczki, Siedlece – Siekluki, Żołoćki – Torule , Andryjanki – Silniki, wodociąg do wsi Bystre, wodociąg KOSZEWO, Pasieka – Boćki IV- Dziecinne, Piotrowo Trojany, Sasiny – Śnieżki oraz Piotrowo Krzywokoły – Wygonowo.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,1 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki.
Wodociąg „KOSZEWO” i oczyszczalnia ścieków w Boćkach, gmina eksploatuje we własnym zakresie. Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków stanowią dochód gminy. Większość wodociągów przekazano w zarząd innym jednostkom.
 
 Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2008 i 2009 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związany z mieniem komunalnym zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

                                                                                          WÓJT  GMINY
               
                             					       Stanisław  Derehajło

Załącznik Nr 1 do informacji 
 o stanie mienia komunalnego
 gminy Boćki

WYKAZ  MIENIA  KOMUNALNEGO  I  JEGO  ZAGOSPODAROWANIA  W  LATACH  2008 – 2009

Rodzaj
mienia	

Jedn.
miary	
Ilość na m-c
październik	
Wartość inwentaryzacyjna
mienia na m-c X	Sposób zagospodarowania na miesiąc październik	
				w bezpośrednim
zarządzie gminy
ilość
wartość zł	w zarządzie jedn.
podporządkowanych
ilość
wartość zł	dzierżawa i
najem
ilość
wartość zł	użytkowanie
wieczyste
ilość
wartość zł	przekazanie
w trwały zarząd
ilość
wartość zł	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

I. GRUNTY		126,52	130,10	163.080	172.612	120,94
145.872	124,01
153.430	2,45
10.290	2,45
10.290	2,41
3.894	2,92
5.868	0,72
3.024	0,72
3.024			
1.tereny rekreacyjne (parki)	ha	1,08	1,08	3.672	3.672	1,08
3.672	1,08
3.672									
2.lasy	ha	2,21	2,21	4.416	4.416	2,21
4.416	2,21
4.416									
3.użytki zielone (łąki, pastwiska)	ha	5,92	5,92	7.986	7.986	4,88
6.454	3,74
5.806			1,04
1.532	2,18
2.180					
4.tereny mieszkaniowe	ha	13,86	14,01	13.858	14.008	12,80
12.798	13,51
13.508			1,06
1.060	0,50
500					
5.tereny zabudowane	ha	27,88	29,74	118.715	126.527	24,40
104.099	26,33
112.205	2,45
10.290	2,45
10.290	0,31
1.302	0,24
1.008	0,72
3.024	0,72
3.024			
6.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,25 	4,82 	4.231	5.801	3,25
4.231	4,82
5.801									
7.inne  (nieużytki,
grzebowiska,wodopoje)	ha	72,32	72,32	10.202	10.202	 72,32
10.202	 72,32
10.202									

II. BUDYNKI  I LOKALE		54	58	8.267.197	8.294.948	39
3.113.277	41
3.124.070	3
4.901.337	3
4.901.337	11
240.580	13
257.538			 1
12.003	 1
12.003	
1.budynki mieszkalne	szt	5	5	101.236	101.236					5
101.236	5
101.236					
2.szkoły	szt	2	2	4.901.046	4.901.046			2
4.901.046	2
4.901.046							
3. obiekty kulturalne	szt	19	19	1.171.365	1.171.365	16
1.100.575	16
1.100.575			3
70.790	3
70.790					
4.byłe budynki poszkolne	szt	2	2	104.255	104.255	2 
104.255	2 
104.255									
5.zbiorniki zwłok zwierzęcych	szt	1	1	43.394	43.394					1
43.394	1
43.394					

6.strażnice OSP	
szt	6	6	322.425	322.425	5
317.865	5
317.865			1
4.560	1
4.560					
7.obiekty oczyszczalni ścieków	
szt	
2	
2	
359.220	
359.220	2
359.220	2
359.220									
8.budynki użytkowe	szt	16	20	66.159	93.910	13
33.265	15
44.058	1
291	1
291	1
20.600	3
37.558			 1
12.003	 1
12.003	
9.budynki administracyjne	szt	
1	
1	
1.198.097	
1.198.097	1
1.198.097	1
1.198.097									
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		
190,2	
190,2
495	
10.233.734	
11.053.110	
105,4
7.752.836	
105,4
8.572.212	
250.658	
250.658					
84,8
2.230.240	
84,8
2.230.240	
1.wodociągi	km	104,8	104,8	2.633.559	2.633.559	20,0
403.319	20,0
403.319							84,8
2.230.240	84,8
2.230.240	
2.kanalizacja	km	11,1	11,1	2.650.197	2.650.197	11,1
2.650.197	11,1
2.650.197									
3.linie energetyczne	km	0,1	0,1	4.132	4.132	0,1
4.132	0,1
4.132									
4.drogi	km	74,2	74,2	4.544.769	4.902.364 	74,2
4.544.769	74,2
4.902.364								
	
5.instalacje do oświetlenia dróg	kpl	-	495	-	461.781	-	461.781									
6.inne		  		401.077	401.077	150.419	150.419	250.658	250.658							
IV.URZĄDZENIA TECHNICZNE				913.278	913.278	913.278	913.278									
1.komory BIAKOMU
   - oczyszczalnia				913.278	913.278	913.278	913.278									
V.ŚRODKI TRANSPORTOWE		8	8	454.189	454.189	6
96.214	7
357.985			2
164.971	1
96.204					
1.samochody osobowe	szt.	1	1	31.890	31.890	1
31.890	1
31.890									
2.samochody strażackie	szt.	4	4	64.324	64.324	4
64.324	4
64.324									
3.autobusy szkolne	szt.	3	3	357.975	357.975	1
193.004	2
261.771			 2
164.971	 1
96.204					
VI.MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		 

74	 

87	

298.938	

380.580	
18
112.228	
20
121.168	
56
186.710	
67
259.412							
1.zestawy komputerowe	szt.	 72	 83	295.249	360.702	18
112.228	18
112.228	54
183.021	65
248.474							
2. rozdrabniacz do odpadów	szt.	1	1	3.689	3.689			1
3.689	1
3.689							
3. lodówka do przechowywania próbek	
szt.	
1	
1	
7.249	
7.249			1
7.249	1
7.249							
4..pompy do ścieków	szt.	-	2	-	8.940	-	2
8.940									
VII.WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DO PRAC BIUROWYCH	
 .	
7	
7	
36.026	
36.026	
2
12.348	
2
12.348	
5
23.678	
5
23.678							
1.ksera	szt.	6	6	31.577	31.577	2
12.348	2
12.348	4
19.229	4
19.229							
2. projektor	szt.	1	1	4.449	4.449		 	1
4.449	1
4.449							
WÓJT  GMINY 
Stanisław Derehajło                                                                                                       

                                                 					   Załącznik nr 2 do informacji
     o stanie mienia komunalnego
     Gminy Boćki

DOCHODY  I  WYDATKI  BUDŻETU  ZWIĄZANE 
 Z  MIENIEM  KOMUNALNYM 
 W  LATACH 2009 - 2010

Rodzaj mienia   komunalnego	Dochody- wpływy do budżetu gminy	Wydatki

Przewidywane wykonanie 2009
Plan  na 2010	
	Przewidywane wykonanie 2009
Plan  na 2010		
	Ogółem dochody	w tym  z tytułu		
		Dzierżawy i najmu	wieczystego
użytkowania	sprzedaży		
1	2	3	4	5	6	
 I. GRUNTY	15.500
20.300	14.000
18.800	1.500
1.500		72.940
54.500	
 1. budowlane i rolne	15.500
20.300	14.000
18.800	1.500
1.500		 72.940
54.500	
 II.  BUDYNKI I  OBIEKTY	216.000
16.000	16.000
16.000			3.000
11.900	
 1. mieszkalne	10.000
10.000	10.000
10.000			600
10.000	
 2. użytkowe	206.000
6.000	6.000
6.000		200.000
-	2.400
1.900	
 III. BUDOWLE  I   URZĄDZENIA
TECHNICZNE	
100.000
130.000			
100.000
130.000	
307.142
337.150	
 1. wodociąg	40.000
58.000			40.000
58.000	55.000
75.000	
 2. oczyszczalnia
	60.000
72.000			60.000
72.000	252.142
262.150	
 IV.  ŚRODKI         TRANSPORTOWE	10.370
7.320	10.370
7.320			30.000
39.340	
 1. autobusy	10.370
7.320	10.370
7.320			9.000
9.900	
 2. samochody
     straży 					12.500
19.100	
 3. samochody  
     osobowe    					8.500
10.340	

OGÓŁEM:
	341.870
173.620	40.370
42.120	1.500
1.500	300.000
130.000	413.082
442.890	

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

					Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/09   
									Wójta Gminy Boćki		
									z dnia 9 listopada 2009 roku		
									w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok		

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne	

Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 802 400,00	8 273 533,00	4 610 000,00	3 882 500,00	3 135 000,00	2 507 500,00	1 880 000,00	1 292 500,00	705 000,00	352 500,00	
1 802 400,00	1 802 400,00	4 610 000,00	3 882 500,00	3 135 000,00	2 507 500,00	1 880 000,00	1 292 500,00	705 000,00	352 500,00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1 802 400,00	1 802 400,00	4 610 000,00	3 882 500,00	3 135 000,00	2 507 500,00	1 880 000,00	1 292 500,00	705 000,00	352 500,00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	3 240 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	3 231 133,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	3 231 133,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
0,00	3 813 533,00	997 500,00	977 500,00	827 500,00	817 500,00	757 500,00	757 500,00	472 500,00	462 500,00	
0,00	432 400,00	727 500,00	747 500,00	627 500,00	627 500,00	587 500,00	587 500,00	352 500,00	352 500,00	
 	432 400,00	727 500,00	747 500,00	627 500,00	627 500,00	587 500,00	587 500,00	352 500,00	352 500,00	

 	3 231 133,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	150 000,00	270 000,00	230 000,00	200 000,00	190 000,00	170 000,00	170 000,00	120 000,00	110 000,00	
 	13 154 753,00	10 628 100,00	10 197 500,00	10 092 000,00	10 182 000,00	10 192 000,00	10 237 500,00	10 250 000,00	10 300 000,00	
 	9 452 620,00	9 928 100,00	10 197 500,00	10 092 000,00	10 182 000,00	10 192 000,00	10 237 500,00	10 250 000,00	10 300 000,00	
 	3 702 133,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	16 661 409,00	9 900 600,00	9 450 000,00	9 464 500,00	9 554 500,00	9 604 500,00	9 650 000,00	9 897 500,00	9 947 500,00	
 	9 451 181,00	9 400 600,00	9 450 000,00	9 464 500,00	9 554 500,00	9 604 500,00	9 650 000,00	9 667 500,00	9 387 500,00	
 	7 210 228,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	560 000,00	
 	-3 506 656,00	727 500,00	747 500,00	627 500,00	627 500,00	587 500,00	587 500,00	352 500,00	352 500,00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	35,04%	36,53%	30,74%	24,85%	18,46%	12,68%	6,89%	3,44%	0,00%	
0,00%	35,04%	36,53%	30,74%	24,85%	18,46%	12,68%	6,89%	3,44%	0,00%	
0,00%	28,99%	9,39%	9,59%	8,20%	8,03%	7,43%	7,40%	4,61%	4,49%	
0,00%	4,43%	9,39%	9,59%	8,20%	8,03%	7,43%	7,40%	4,61%	4,49%	
WÓJT GMINY 	
	
Stanisław Derechajło